蒙城县小辛集乡政府2024年度部门决算-蒙城县人民政府

当前位置：网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县小辛集乡 > 财政预决算

索引号：	11341622003179210G/202509-00013	组配分类：	财政预决算
发布机构：	蒙城县小辛集乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	蒙城县小辛集乡政府2024年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-10	发布日期：	2025-09-10

索引号：	11341622003179210G/202509-00013
组配分类：	财政预决算
发布机构：	蒙城县小辛集乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	蒙城县小辛集乡政府2024年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-10
发布日期：	2025-09-10

蒙城县小辛集乡政府2024年度部门决算

发布时间：2025-09-10 13:16 信息来源：蒙城县小辛集乡浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

蒙城县小辛集乡人民政府2024年度部门决算

2025年9月

第一部分 蒙城县小辛集乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县小辛集乡人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县小辛集乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度小辛集乡人民政府项目绩效评价报告

第一部分 蒙城县小辛集乡人民政府概况

一、部门职责

我单位职能：1、执行本级人民代表大会决议以及上级国

家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡镇政府的社会和经济发展计划、预算、管理

本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财

政、民政、治安、人民调节、安全生产监督管理、移民开发、

计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的公民所有财产和劳动群众集体所有财

产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公

民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的

权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县小辛集乡人民政府2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县小辛集乡人民政府本级

第二部分安徽省小辛集乡人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,053.18	一、一般公共服务支出	31	890.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.57	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.81
八、其他收入	8	785.22	八、社会保障和就业支出	38	402.64
	9		九、卫生健康支出	39	51.66
	10		十、节能环保支出	40	1.78
	11		十一、城乡社区支出	41	162.57
	12		十二、农林水支出	42	639.42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7.77
	19		十九、住房保障支出	49	46.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	796.22
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,011.97	本年支出合计	57	3,011.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3,011.97	总计	60	3,011.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,011.97	2,226.75						785.22
201			一般公共服务支出	890.94	890.94
20101			人大事务	2.77	2.77
2010102			一般行政管理事务	2.77	2.77
20102			政协事务	1.87	1.87
2010202			一般行政管理事务	1.87	1.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	818.98	818.98
2010301			行政运行	302.01	302.01
2010302			一般行政管理事务	341.36	341.36
2010350			事业运行	175.60	175.60
20104			发展与改革事务	3.16	3.16
2010402			一般行政管理事务	3.16	3.16
20105			统计信息事务	6.01	6.01
2010502			一般行政管理事务	0.21	0.21
2010507			专项普查活动	5.80	5.80
20111			纪检监察事务	7.79	7.79
2011199			其他纪检监察事务支出	7.79	7.79
20132			组织事务	2.85	2.85
2013202			一般行政管理事务	2.85	2.85
20136			其他共产党事务支出	42.06	42.06
2013602			一般行政管理事务	42.06	42.06
20140			信访事务	5.44	5.44
2014002			一般行政管理事务	5.44	5.44
205			教育支出	5.27	5.27
20504			成人教育	5.27	5.27
2050499			其他成人教育支出	5.27	5.27
206			科学技术支出	4.40	4.40
20699			其他科学技术支出	4.40	4.40
2069999			其他科学技术支出	4.40	4.40
207			文化旅游体育与传媒支出	2.81	2.81
20701			文化和旅游	2.81	2.81
2070108			文化活动	2.71	2.71
2070109			群众文化	0.10	0.10
208			社会保障和就业支出	402.64	402.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.42	8.42
2080102			一般行政管理事务	8.42	8.42
20805			行政事业单位养老支出	118.59	118.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79
20807			就业补助	190.94	190.94
2080705			公益性岗位补贴	166.62	166.62
2080799			其他就业补助支出	24.32	24.32
20808			抚恤	57.93	57.93
2080801			死亡抚恤	45.63	45.63
2080899			其他优抚支出	12.30	12.30
20810			社会福利	22.73	22.73
2081006			养老服务	19.20	19.20
2081099			其他社会福利支出	3.53	3.53
20820			临时救助	1.82	1.82
2082001			临时救助支出	1.82	1.82
20825			其他生活救助	0.82	0.82
2082501			其他城市生活救助	0.82	0.82
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210			卫生健康支出	51.66	51.66
21011			行政事业单位医疗	49.23	49.23
2101101			行政单位医疗	34.02	34.02
2101102			事业单位医疗	13.72	13.72
2101103			公务员医疗补助	1.30	1.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
21015			医疗保障管理事务	2.43	2.43
2101506			医疗保障经办事务	2.43	2.43
211			节能环保支出	1.78	1.78
21103			污染防治	1.78	1.78
2110301			大气	1.78	1.78
212			城乡社区支出	162.57	162.57
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	162.57	162.57
2120802			土地开发支出	61.35	61.35
2120804			农村基础设施建设支出	19.44	19.44
2120815			农村社会事业支出	11.96	11.96
2120816			农业农村生态环境支出	69.82	69.82
213			农林水支出	639.42	639.42
21301			农业农村	73.14	73.14
2130122			农业生产发展	69.00	69.00
2130126			农村社会事业	0.08	0.08
2130199			其他农业农村支出	4.07	4.07
21302			林业和草原	0.82	0.82
2130202			一般行政管理事务	0.82	0.82
21303			水利	7.42	7.42
2130314			防汛	4.04	4.04
2130315			抗旱	3.38	3.38
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.26	91.26
2130502			一般行政管理事务	18.22	18.22
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.04	73.04
21307			农村综合改革	466.77	466.77
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	461.01	461.01
2130799			其他农村综合改革支出	5.76	5.76
220			自然资源海洋气象等支出	7.77	7.77
22001			自然资源事务	7.77	7.77
2200106			自然资源利用与保护	7.77	7.77
221			住房保障支出	46.49	46.49
22102			住房改革支出	46.49	46.49
2210201			住房公积金	46.49	46.49
229			其他支出	796.22	11.00						785.22
22960			彩票公益金安排的支出	11.00	11.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	11.00
22999			其他支出	785.22							785.22
2299999			其他支出	785.22							785.22
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,011.97	767.76	2,244.21
201			一般公共服务支出	890.94	506.42	384.52
20101			人大事务	2.77		2.77
2010102			一般行政管理事务	2.77		2.77
20102			政协事务	1.87		1.87
2010202			一般行政管理事务	1.87		1.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	818.98	506.42	312.55
2010301			行政运行	302.01	302.01
2010302			一般行政管理事务	341.36	28.81	312.55
2010350			事业运行	175.60	175.60
20104			发展与改革事务	3.16		3.16
2010402			一般行政管理事务	3.16		3.16
20105			统计信息事务	6.01		6.01
2010502			一般行政管理事务	0.21		0.21
2010507			专项普查活动	5.80		5.80
20111			纪检监察事务	7.79		7.79
2011199			其他纪检监察事务支出	7.79		7.79
20132			组织事务	2.85		2.85
2013202			一般行政管理事务	2.85		2.85
20136			其他共产党事务支出	42.06		42.06
2013602			一般行政管理事务	42.06		42.06
20140			信访事务	5.44		5.44
2014002			一般行政管理事务	5.44		5.44
205			教育支出	5.27		5.27
20504			成人教育	5.27		5.27
2050499			其他成人教育支出	5.27		5.27
206			科学技术支出	4.40		4.40
20699			其他科学技术支出	4.40		4.40
2069999			其他科学技术支出	4.40		4.40
207			文化旅游体育与传媒支出	2.81		2.81
20701			文化和旅游	2.81		2.81
2070108			文化活动	2.71		2.71
2070109			群众文化	0.10		0.10
208			社会保障和就业支出	402.64	165.61	237.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.42		8.42
2080102			一般行政管理事务	8.42		8.42
20805			行政事业单位养老支出	118.59	118.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79
20807			就业补助	190.94		190.94
2080705			公益性岗位补贴	166.62		166.62
2080799			其他就业补助支出	24.32		24.32
20808			抚恤	57.93	45.63	12.30
2080801			死亡抚恤	45.63	45.63
2080899			其他优抚支出	12.30		12.30
20810			社会福利	22.73		22.73
2081006			养老服务	19.20		19.20
2081099			其他社会福利支出	3.53		3.53
20820			临时救助	1.82		1.82
2082001			临时救助支出	1.82		1.82
20825			其他生活救助	0.82		0.82
2082501			其他城市生活救助	0.82		0.82
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210			卫生健康支出	51.66	49.23	2.43
21011			行政事业单位医疗	49.23	49.23
2101101			行政单位医疗	34.02	34.02
2101102			事业单位医疗	13.72	13.72
2101103			公务员医疗补助	1.30	1.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
21015			医疗保障管理事务	2.43		2.43
2101506			医疗保障经办事务	2.43		2.43
211			节能环保支出	1.78		1.78
21103			污染防治	1.78		1.78
2110301			大气	1.78		1.78
212			城乡社区支出	162.57		162.57
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	162.57		162.57
2120802			土地开发支出	61.35		61.35
2120804			农村基础设施建设支出	19.44		19.44
2120815			农村社会事业支出	11.96		11.96
2120816			农业农村生态环境支出	69.82		69.82
213			农林水支出	639.42		639.42
21301			农业农村	73.14		73.14
2130122			农业生产发展	69.00		69.00
2130126			农村社会事业	0.08		0.08
2130199			其他农业农村支出	4.07		4.07
21302			林业和草原	0.82		0.82
2130202			一般行政管理事务	0.82		0.82
21303			水利	7.42		7.42
2130314			防汛	4.04		4.04
2130315			抗旱	3.38		3.38
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.26		91.26
2130502			一般行政管理事务	18.22		18.22
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.04		73.04
21307			农村综合改革	466.77		466.77
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	461.01		461.01
2130799			其他农村综合改革支出	5.76		5.76
220			自然资源海洋气象等支出	7.77		7.77
22001			自然资源事务	7.77		7.77
2200106			自然资源利用与保护	7.77		7.77
221			住房保障支出	46.49	46.49
22102			住房改革支出	46.49	46.49
2210201			住房公积金	46.49	46.49
229			其他支出	796.22		796.22
22960			彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00
22999			其他支出	785.22		785.22
2299999			其他支出	785.22		785.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29		总计	58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,053.18	767.76		1,285.42
201			一般公共服务支出	890.94	506.42		384.52
20101			人大事务	2.77			2.77
2010102			一般行政管理事务	2.77			2.77
20102			政协事务	1.87			1.87
2010202			一般行政管理事务	1.87			1.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	818.98	506.42		312.55
2010301			行政运行	302.01	302.01
2010302			一般行政管理事务	341.36	28.81		312.55
2010350			事业运行	175.60	175.60
20104			发展与改革事务	3.16			3.16
2010402			一般行政管理事务	3.16			3.16
20105			统计信息事务	6.01			6.01
2010502			一般行政管理事务	0.21			0.21
2010507			专项普查活动	5.80			5.80
20111			纪检监察事务	7.79			7.79
2011199			其他纪检监察事务支出	7.79			7.79
20132			组织事务	2.85			2.85
2013202			一般行政管理事务	2.85			2.85
20136			其他共产党事务支出	42.06			42.06
2013602			一般行政管理事务	42.06			42.06
20140			信访事务	5.44			5.44
2014002			一般行政管理事务	5.44			5.44
205			教育支出	5.27			5.27
20504			成人教育	5.27			5.27
2050499			其他成人教育支出	5.27			5.27
206			科学技术支出	4.40			4.40
20699			其他科学技术支出	4.40			4.40
2069999			其他科学技术支出	4.40			4.40
207			文化旅游体育与传媒支出	2.81			2.81
20701			文化和旅游	2.81			2.81
2070108			文化活动	2.71			2.71
2070109			群众文化	0.10			0.10
208			社会保障和就业支出	402.64	165.61		237.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.42			8.42
2080102			一般行政管理事务	8.42			8.42
20805			行政事业单位养老支出	118.59	118.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79
20807			就业补助	190.94			190.94
2080705			公益性岗位补贴	166.62			166.62
2080799			其他就业补助支出	24.32			24.32
20808			抚恤	57.93	45.63		12.30
2080801			死亡抚恤	45.63	45.63
2080899			其他优抚支出	12.30			12.30
20810			社会福利	22.73			22.73
2081006			养老服务	19.20			19.20
2081099			其他社会福利支出	3.53			3.53
20820			临时救助	1.82			1.82
2082001			临时救助支出	1.82			1.82
20825			其他生活救助	0.82			0.82
2082501			其他城市生活救助	0.82			0.82
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210			卫生健康支出	51.66	49.23		2.43
21011			行政事业单位医疗	49.23	49.23
2101101			行政单位医疗	34.02	34.02
2101102			事业单位医疗	13.72	13.72
2101103			公务员医疗补助	1.30	1.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
21015			医疗保障管理事务	2.43			2.43
2101506			医疗保障经办事务	2.43			2.43
211			节能环保支出	1.78			1.78
21103			污染防治	1.78			1.78
2110301			大气	1.78			1.78
213			农林水支出	639.42			639.42
21301			农业农村	73.14			73.14
2130122			农业生产发展	69.00			69.00
2130126			农村社会事业	0.08			0.08
2130199			其他农业农村支出	4.07			4.07
21302			林业和草原	0.82			0.82
2130202			一般行政管理事务	0.82			0.82
21303			水利	7.42			7.42
2130314			防汛	4.04			4.04
2130315			抗旱	3.38			3.38
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.26			91.26
2130502			一般行政管理事务	18.22			18.22
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.04			73.04
21307			农村综合改革	466.77			466.77
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	461.01			461.01
2130799			其他农村综合改革支出	5.76			5.76
220			自然资源海洋气象等支出	7.77			7.77
22001			自然资源事务	7.77			7.77
2200106			自然资源利用与保护	7.77			7.77
221			住房保障支出	46.49	46.49
22102			住房改革支出	46.49	46.49
2210201			住房公积金	46.49	46.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称			决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称			决算数
301	工资福利支出	631.77	302	商品和服务支出	73.86	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	357.40	30201	办公费	34.49	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	15.34	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	34.77	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.10	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	28.70	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	47.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿
30113	住房公积金	46.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	8.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	62.13	30215	会议费	0.49	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.19	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	6.53	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	45.63	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	9.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	8.79	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.42	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.78	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		693.90	公用经费合计							73.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				173.57		173.57	173.57		173.57
212			城乡社区支出				162.57		162.57	162.57		162.57
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				162.57		162.57	162.57		162.57
2120802			土地开发支出				61.35		61.35	61.35		61.35
2120804			农村基础设施建设支出				19.44		19.44	19.44		19.44
2120815			农村社会事业支出				11.96		11.96	11.96		11.96
2120816			农业农村生态环境支出				69.82		69.82	69.82		69.82
229			其他支出				11.00		11.00	11.00		11.00
22960			彩票公益金安排的支出				11.00		11.00	11.00		11.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				11.00		11.00	11.00		11.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。蒙城县小辛集乡人民政府单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分蒙城县小辛集乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3011.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3011.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少5037.37万元，下降%，主要原因上年收入包含为保障高铁等重点项目而增加点临时性收入，包含代收代付的征迁补偿款，征迁工作经费，本年度上述临时性收入大幅度减少，故本年度收支决算整体情况较上年大幅度降低。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3011.97万元，其中：财政拨款收入2,226.75万元，占73.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入785.22万元，占26.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3011.97万元，其中：基本支出767.76万元，占25.49%；项目支出2,244.21万元，占74.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2226.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2226.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1235.27万元，下降35.68%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2053.18万元，占本年支出的92.21%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少869.62万元，下降29.75%。主要原因为响应政府过紧日子的要求，对一般公共预算开支进行了一定压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2053.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出890.94万元，占43.39%;教育（类）支出5.27万元，占0.26%；科学技术（类）支出4.4万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.81万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出402.64万元，占19.61%；农林水（类）支出639.42万元，占31.14%；住房保障（类）支出46.49万元，占2.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2053.18万元，支出决算为2053.18万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出767.76万元，占37.4%；项目支出1285.42万元，占62.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）。年初预算为890.94万元，支出决算为890.94万元，完成年初预算的100%。

2.农林水（类）。年初预算为639.42万元，支出决算为639.42万元，完成年初预算的100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出。年初预算为402.64万元，支

出决算为402.64万元，完成年初预算的 100%。

6．卫生健康支出。年初预算为 51.66万元，支出决算

为51.66 万元，完成年初预算的 100%。

7．节能环保支出。年初预算为 1.78 万元，支出决算

为 1.78万元，完成年初预算的 100%。

8．自然资源海洋气象等支出。年初预算为7.77万元，

支出决算为7.77万元，完成年初预算的 100%。

9．住房保障支出。年初预算为 46.49万元，支出决算

为 46.49万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出767.76万元，其中：人员经费693.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费73.86万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余173.57万元，本年收入173.57万元，本年支出173.57万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为61.35万元，支出决算为61.35万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为19.44万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为11.96万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的100%。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度蒙城县小辛集乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，蒙城县小辛集乡人民政府机关运行经费支出73.86万元，比2023年增加10.02万元，增长15.7%，主要原因是本年度办公费用等支出较去年增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，蒙城县小辛集乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，蒙城县小辛集乡人民政府共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 45个项目，涉及资金 1667.24万元。从评价情况看，2024 年度小辛集乡开展绩效自评项目是 45 个(财政预算一体化系统),主要是第2024年农村公益事业建设奖补中央资金、第九批选派村发展集体经济资金、2024年农村公益事业建设奖补资金县级资金、2024年高标准农田管护资金、小辛集乡农村户厕建设、厕所革命整村推进项目、2024年农村公益事业建设奖补资金县级资金等，预算项目金额共计1667.24万元，其中财政预算内拨款安排1667.24万元，实际支出 1122.13 万元，资金执行率67.3%。根据自评情况，自评总分 96.17分。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算项目金额共计 1667.24 万元，其中财政预算内拨款安排 1667.24万元，实际支出 1122.13 万元，资金执行率 67.3%。后期我单位将继续在预算编制中进行合理规划。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映“党建引领信用村建设信用信息和乡风文明评议工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。党建引领信用村建设信用信息和乡风文明评议工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为16.57 万元，执行数为 16.57万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。下一步，我们将继续结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。提升财政资金使用的透明度，建立健全公开、公正、竞争的体制、机制，强化财政资金监管，最大限度发挥资金使用效益。

党建引领信用村建设信用信息和乡风文明评议工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 45 个项目，预算项目金额共计1667.24万元，其中财政预算内拨款安排 1667.24万元，资金执行率67.3%。根据自评情况，自评总分96.17分。后期我单位将继续在预算编制中进行合理规划。具体信息详见附件二：项目支出绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度党建引领信用村建设信用信息和乡风文明评议工作经费项目绩效评价报告

附件：

蒙城县小辛集乡政府2024年度部门决算.doc【1.02 MB】