蒙城县生态环境分局
| 索引号： | 11341600MB1718575X/202509-00025 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县生态环境分局 | 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 亳州市蒙城县生态环境分局2024年度部门决算公开（县级） | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2025-09-10 | 发布日期： | 2025-09-10 |
| 索引号： | 11341600MB1718575X/202509-00025 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县生态环境分局 |
| 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 亳州市蒙城县生态环境分局2024年度部门决算公开（县级） |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2025-09-10 |
| 发布日期： | 2025-09-10 |
目 录
第一部分 亳州市蒙城县生态环境分局概况
一、主要职责
二、部门决算构成
第二部分 亳州市蒙城县生态环境分局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市蒙城县生态环境分局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2024年度项目支出绩效自评表及xx项目绩效评价报告
第一部分 亳州市蒙城县生态环境分局概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市生态环境基本制度。
2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3.负责监督管理国家和省减排目标的落实。
4.参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。
6.指导协调和监督生态保护修复工作。
7.负责核与辐射安全的监督管理。
8.负责生态环境准入的监督管理。
9.负责生态环境监测工作。
10.负责应对气候变化工作。
11.协调开展生态环境保护督察。
12.统一负责生态环境监督执法。
13.组织实施生态环境宣传教育工作。
14.完成省生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算构成
亳州市蒙城县生态环境分局2024年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属部门决算。
第二部分 蒙城县生态环境分局2024年度部门决算表
收入支出决算总表
部门：亳州市蒙城县生态环境分局(本级)
公开01表 金额单位：元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
27,778,572.33 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
206,192.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10,126,058.03 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
102,900.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
17,116.36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
26,081,553.85 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
10,126,058.03 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,339,868.12 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
30,942.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
37,904,630.36 |
本年支出合计 |
57 |
37,904,630.36 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
98,022.12 |
年末结转和结余 |
59 |
98,022.12 |
|
总计 |
30 |
38,002,652.48 |
总计 |
60 |
38,002,652.48 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：亳州市蒙城县生态环境分局(本级) 金额单位：元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收 费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
37,904,630.36 |
37,904,630.36 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
206,192.00 |
206,192.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
170,000.00 |
170,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
170,000.00 |
170,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
192.00 |
192.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013105 |
专项业务 |
192.00 |
192.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102,900.00 |
102,900.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
102,900.00 |
102,900.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
102,900.00 |
102,900.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17,116.36 |
17,116.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17,116.36 |
17,116.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17,116.36 |
17,116.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
26,081,553.85 |
26,081,553.85 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
75,000.00 |
75,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
75,000.00 |
75,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
1,125,406.59 |
1,125,406.59 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1,125,406.59 |
1,125,406.59 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
24,881,147.26 |
24,881,147.26 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110301 |
大气 |
4,704,720.00 |
4,704,720.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
20,176,427.26 |
20,176,427.26 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,126,058.03 |
10,126,058.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,126,058.03 |
10,126,058.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
10,126,058.03 |
10,126,058.03 |
|
|
|
|
|
|
||
— 2.1 —
收入决算表
公开02表
部门：亳州市蒙城县生态环境分局(本级) 金额单位：元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收 费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
37,904,630.36 |
37,904,630.36 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,339,868.12 |
1,339,868.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,339,868.12 |
1,339,868.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,339,868.12 |
1,339,868.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
30,942.00 |
30,942.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30,942.00 |
30,942.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30,942.00 |
30,942.00 |
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：亳州市蒙城县生态环境分局(本级)
公开03表 金额单位：元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
37,904,630.36 |
300,064.95 |
37,604,565.41 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
206,192.00 |
|
206,192.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
192.00 |
|
192.00 |
|
|
|
||
|
2013105 |
专项业务 |
192.00 |
|
192.00 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
|
|
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102,900.00 |
|
102,900.00 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
102,900.00 |
|
102,900.00 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
102,900.00 |
|
102,900.00 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17,116.36 |
17,116.36 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17,116.36 |
17,116.36 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17,116.36 |
17,116.36 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
26,081,553.85 |
252,006.59 |
25,829,547.26 |
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
75,000.00 |
|
75,000.00 |
|
|
|
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
75,000.00 |
|
75,000.00 |
|
|
|
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
1,125,406.59 |
252,006.59 |
873,400.00 |
|
|
|
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1,125,406.59 |
252,006.59 |
873,400.00 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
24,881,147.26 |
|
24,881,147.26 |
|
|
|
||
|
2110301 |
大气 |
4,704,720.00 |
|
4,704,720.00 |
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
20,176,427.26 |
|
20,176,427.26 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,126,058.03 |
|
10,126,058.03 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,126,058.03 |
|
10,126,058.03 |
|
|
|
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
37,904,630.36 |
300,064.95 |
37,604,565.41 |
|
|
|
|||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
10,126,058.03 |
|
10,126,058.03 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,339,868.12 |
|
1,339,868.12 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,339,868.12 |
|
1,339,868.12 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,339,868.12 |
|
1,339,868.12 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
30,942.00 |
30,942.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30,942.00 |
30,942.00 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30,942.00 |
30,942.00 |
|
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：亳州市蒙城县生态环境分局(本级) 金额单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财 政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
27,778,572.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
206,192.00 |
206,192.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10,126,058.03 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
102,900.00 |
102,900.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
17,116.36 |
17,116.36 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
26,081,553.85 |
26,081,553.85 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
10,126,058.03 |
|
10,126,058.03 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,339,868.12 |
1,339,868.12 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
30,942.00 |
30,942.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
37,904,630.36 |
本年支出合计 |
59 |
37,904,630.36 |
27,778,572.33 |
10,126,058.03 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
37,904,630.36 |
总计 |
64 |
37,904,630.36 |
27,778,572.33 |
10,126,058.03 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
27,778,572.33 |
300,064.95 |
27,478,507.38 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
206,192.00 |
|
206,192.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
192.00 |
|
192.00 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
192.00 |
|
192.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102,900.00 |
|
102,900.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
102,900.00 |
|
102,900.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
102,900.00 |
|
102,900.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17,116.36 |
17,116.36 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17,116.36 |
17,116.36 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17,116.36 |
17,116.36 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
26,081,553.85 |
252,006.59 |
25,829,547.26 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
75,000.00 |
|
75,000.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
75,000.00 |
|
75,000.00 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
1,125,406.59 |
252,006.59 |
873,400.00 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1,125,406.59 |
252,006.59 |
873,400.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
24,881,147.26 |
|
24,881,147.26 |
||
|
2110301 |
大气 |
4,704,720.00 |
|
4,704,720.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
20,176,427.26 |
|
20,176,427.26 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,339,868.12 |
|
1,339,868.12 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,339,868.12 |
|
1,339,868.12 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,339,868.12 |
|
1,339,868.12 |
||
— 5.1 —
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
27,778,572.33 |
300,064.95 |
27,478,507.38 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
30,942.00 |
30,942.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30,942.00 |
30,942.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30,942.00 |
30,942.00 |
|
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：亳州市蒙城县生态环境分局(本级)
公开06表 金额单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
292,613.64 |
302 |
商品和服务支出 |
7,451.31 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
1,700.91 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
9,000.00 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17,116.36 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
300.00 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30,942.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
235,255.28 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5,750.40 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
292,613.64 |
公用经费合计 |
7,451.31 |
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：亳州市蒙城县生态环境分局(本级)
公开07表 金额单位：元
|
科目 代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出 结转 |
项目支出 结转和结 余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出 结转 |
项目支出 结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
10,126,058.03 |
|
10,126,058.03 |
10,126,058.03 |
|
10,126,058.03 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
10,126,058.03 |
|
10,126,058.03 |
10,126,058.03 |
|
10,126,058.03 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
10,126,058.03 |
|
10,126,058.03 |
10,126,058.03 |
|
10,126,058.03 |
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
10,126,058.03 |
|
10,126,058.03 |
10,126,058.03 |
|
10,126,058.03 |
|
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：亳州市蒙城县生态环境分局(本级)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
— 7.1 —
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：亳州市蒙城县生态环境分局(本级)
公开08表 金额单位：元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：亳州市蒙城县生态环境分局(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：亳州市蒙城县生态环境分局(本级)
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国( 境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国( 境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运 行维护费 |
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运 行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 金额单位：元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 亳州市蒙城县生态环境分局2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3800.265万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3800.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加875.27万元，增长29.9%，主要原因项目增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3790.463万元，其中：财政拨款收入3790.463万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3790.463万元，其中：基本支出30.006万元，占0.79%；项目支出3760.457万元，占99.21%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入总计3800.265万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3800.265万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计增加875.425万元，增长29.93%，主要原因项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3790.463万元，占本年支出的100.0%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1438.2万元，增长61.1%。主要原因项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2777.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出10.29万元，占0.37%；卫生健康支出（类）支出1.71万元，占0.06%；节能环保支出（类）支出2608.16万元，占93.9%；住房保障支出（类）支出3.09万元，占0.11%，一般公共服务支出20.62万元，占0.74%，农林水支出133.99万元，占4.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4366万元，支出决算为2777.86万元，完成年初预算的63.6%。支出决算小于预算数的主要原因年终部分支出未到账。其中：基本支出30万元，占1.08%；项目支出2748万元，占98.92%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为10.29万元，决算数大于预算数的主要原因是按核定金额支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.71万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。
3.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为191万元，支出决算为7.5万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。
4.节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为191万元，支出决算为112.5万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。
5.节能环保支出（类）污染防治支出（款）水体支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2017.6万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.1万元，决算数小于预算数的主要原因是按核定金额支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出30万元，其中：人员经费29.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0.74万元，主要包括：办公经费、工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
亳州市蒙城县生态环境分局政府性基金预算财政拨款收入1012.6万元，支出决算1012.6万元，支付100%。具体情况说明如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为762.9万元，支出决算为1012.6万元，完成年预算132.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
亳州市蒙城县生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年度，亳州市蒙城县生态环境分局机关运行经费支出0.74万元，比2023年减0.2万元，减少21.3%，主要原因是压缩开支。
（二）政府采购支出情况。
2024年度，亳州市蒙城县生态环境分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
因2020年上划市局，资产不在县区反应，所以截止2024年12月31日，亳州市蒙城县生态环境分局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金26.5万元，占项目预算总额的100%。。从评价情况看，蒙城生态环境分局项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，有力推动了生态环境质量改善，较好的完成了全年各项工作任务，产生了较好的社会效益、生态效益，并获得较高的公众满意度，达到了预期目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
亳州市蒙城县生态环境分局在2024年度“环境监测与监察”项目绩效自评表如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
部门公章： （2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
环境监测与监察 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市蒙城县生态环境局 |
实施单位 |
亳州市蒙城县生态环境分局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
26.5 |
26.5 |
26.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
26.5 |
26.5 |
26.5 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标：1通过监测检验和判别工业排放物浓度或排放量是否符合国家标准检验和判别环境质量是否达到国家标准的要求。2加强企业管理，提高环保设施能力，达到减少污染、保护环境的目标3：高效推进大气污染防治。完善环境空气监测网络。 |
目标1：坏境得到明显改善。 目标2：高效推进大气污染防治 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标（50分） |
质量指标 |
指标1：环境质量 |
稳步提升 |
稳步提升 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：经费支出合规性 |
严格按照法律法规执行 |
严格按照法律法规执行 |
12 |
12 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：项目时长 |
1年 |
1年 |
13 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目投入 |
26.5万元 |
26.5万元 |
15 |
12 |
|
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
改善环境质量，提升政府公信度 |
逐年提高 |
逐年提高 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
改善大气环境质量优良天数 |
达到预期指标 |
|
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
持续减少污染物排放 |
达成预期指标 |
|
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
98% |
98% |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
94 |
|
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费
专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有：蒙城县人民政府 主办单位：蒙城县人民政府办公室
联系地址：蒙城县周元西路146号 联系电话：0558-7812345
备案号：皖ICP备05015246号 网站标识码：3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问
