蒙城县数据资源管理局2025年部门（单位）预算-蒙城县人民政府

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索引号：	11341622MB17225743/202503-00001	组配分类：	本部门预算
发布机构：	蒙城县数据资源管理局	主题分类：	综合政务
名称：	蒙城县数据资源管理局2025年部门（单位）预算	文号：	无
发文日期：	2025-03-04	发布日期：	2025-03-04

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	蒙城县数据资源管理局
主题分类：	综合政务
名称：	蒙城县数据资源管理局2025年部门（单位）预算
文号：	无
发文日期：	2025-03-04
发布日期：	2025-03-04

蒙城县数据资源管理局2025年部门（单位）预算

发布时间：2025-03-04 15:19 信息来源：蒙城县数据资源管理局浏览次数：字体：[大中小]

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蒙城县数据资源管理局2025年

部门（单位）预算

2025年2月

第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.蒙城县数据资源管理局2025年收支总表

2.蒙城县数据资源管理局2025年收入总表

3.蒙城县数据资源管理局2025年支出总表

4.蒙城县数据资源管理局2025年财政拨款收支总表

5.蒙城县数据资源管理局2025年一般公共预算支出表

6.蒙城县数据资源管理局2025年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县数据资源管理局2025年政府性基金预算支出表

8.蒙城县数据资源管理局2025年国有资本经营预算支出表

9.蒙城县数据资源管理局2025年项目支出表

10.蒙城县数据资源管理局2025年政府采购支出表

11.蒙城县数据资源管理局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实数字中国、数字安徽、数字亳州建设任务，负责统筹推进数字蒙城、数字政府、数字社会规划和建设。落实国家大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二）贯彻执行国家、省、市关于信息化、数据和政务服务管理工作法律法规规章和指标标准规范，起草有关地方规范性文件草案，研究拟定全县信息化、数据和政务服务管理发展战略、规划、政策措施和指标标准规范并组织实施。

（三）协调推进全县数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议。负责相关数据领域对外交流合作，协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。

（四）统筹指导全县信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责县级政务云平台、视频数据平台、电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。指导全县电子政务各应用系统的规划建设。

（五）统筹全县数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用，推进数据资源管理体系建设、管理，加强政务数据归集和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨行业跨部门互联互通。

（六）统筹推进全县信息化及数据安全保障体系建设。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全政策并组织实施。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七）负责政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级政务服务场所的建设和管理。统筹推进全县“互联网+政务服务 ”工作，推进政务服务智慧化。负责全省一体化政务服务亳州分平台管理维护。

（八）负责县级政府投资建设的信息化项目的审查、监督、验收等工作。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。

（九）协同推进数字经济发展有关工作。指导全县数字产业发展，协调推进信息化和其他产业融合发展，负责县级信息化国有企业的业务指导、行业监管，负责联系通信运营商和铁塔建设单位。

（十）负责全县数据资源、信息化技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全县数据资源和政务服务管理人才队伍建设，组织协调教育培训和对外交流合作等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，蒙城县数据资源管理局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县数据资源管理局本级	行政单位
2	蒙城县数据研究应用中心	财政全额拨款事业单位

（单位预算构成：）蒙城县数据研究应用中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县数据研究应用中心本级	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

（一）推进公共数据资源授权运营

（二）探索数据要素X场景
（三）加快县域数字经济产业发展

（四）推动信息传输业持续增长

（五）实施综合窗口改革

（六）推进“高效办成一件事”

（七）推进基层便民服务中心建设

（八）“无证明城市”建设工作

（九）持续推进5G网络建设

（十）提升宽带用户下载率

（十一）推进电信业务总量持续增长

第二部分 2025年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1
蒙城县数据资源管理局2025年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	395.9	一、一般公共服务支出	372.2
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	1,399.8	四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.0
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	4.0
		十一、节能环保支出
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	1,399.8
事业收入		十三、农林水支出
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	6.7
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	1,795.7	支出总计	1,795.7

部门（单位）公开表2

蒙城县数据资源管理局2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

蒙城县数据资源管理局

1795.7

395.9

1399.8

蒙城县数据资源管理局本级

1795.7

395.9

1399.8

蒙城县数据研究应用中心二级结构

132.4

122.7

9.7

部门（单位）公开表3
蒙城县数据资源管理局2025年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,795.7	98.0	1,697.7
201	一般公共服务支出	372.2	74.4	297.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.4	73.5	297.9
2010301	行政运行	72.5	72.5
2010302	一般行政管理事务	298.9	1.0	297.9
20141	数据事务	0.9	0.9
2014101	行政运行	0.9	0.9
208	社会保障和就业支出	13.0	13.0
20805	行政事业单位养老支出	12.9	12.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
210	卫生健康支出	4.0	4.0
21011	行政事业单位医疗	4.0	4.0
2101101	行政单位医疗	3.6	3.6
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1
212	城乡社区支出	1,399.8		1,399.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,399.8		1,399.8
2120802	土地开发支出	1,399.8		1,399.8
221	住房保障支出	6.7	6.7
22102	住房改革支出	6.7	6.7
2210201	住房公积金	6.7	6.7

部门（单位）公开表4
蒙城县数据资源管理局2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,795.7	一、一般公共服务支出	372.2	372.2
（一）一般公共预算拨款收入	395.9	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入	1,399.8	三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	13.0	13.0
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	4.0	4.0
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	1,399.8		1,399.8
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	6.7	6.7
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	1,795.7	支出总计	1,795.7	395.9	1,399.8

部门（单位）公开表5
蒙城县数据资源管理局2025年一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	395.9	98.0	88.8	9.2	297.9
201	一般公共服务支出	372.2	74.4	65.2	9.2	297.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.4	73.5	65.2	8.3	297.9
2010301	行政运行	72.5	72.5	65.2	7.3
2010302	一般行政管理事务	298.9	1.0		1.0	297.9
20141	数据事务	0.9	0.9		0.9
2014101	行政运行	0.9	0.9		0.9
208	社会保障和就业支出	13.0	13.0	13.0
20805	行政事业单位养老支出	12.9	12.9	12.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6	8.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3	4.3
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1
210	卫生健康支出	4.0	4.0	4.0
21011	行政事业单位医疗	4.0	4.0	4.0
2101101	行政单位医疗	3.6	3.6	3.6
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1
221	住房保障支出	6.7	6.7	6.7
22102	住房改革支出	6.7	6.7	6.7
2210201	住房公积金	6.7	6.7	6.7

部门（单位）公开表6
蒙城县数据资源管理局2025年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	98.0	88.8	9.2
301	工资福利支出	85.1
30101	基本工资	36.7	36.7
30102	津贴补贴	18.9	18.9
30103	奖金	3.1	3.1
30106	伙食补助费	2.9		2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.6	8.6
30109	职业年金缴费	4.3	4.3
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6	3.6
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	6.7	6.7
302	商品和服务支出	12.9
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.9		0.9
30228	工会经费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	9.8	6.6	3.2

部门（单位）公开表7
蒙城县数据资源管理局2025年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,399.8		1,399.8
212	城乡社区支出	1,399.8		1,399.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,399.8		1,399.8
2120802	土地开发支出	1,399.8		1,399.8

部门（单位）公开表8
蒙城县数据资源管理局2025年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：蒙城县数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门（单位）公开表9
蒙城县数据资源管理局2025年项目支出表
								单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
		合计	1,697.7	297.9	1,399.8
		蒙城县数据资源管理局	1,697.7	297.9	1,399.8
	蒙城县信息化项目申报管理系统建设第三年费用	蒙城县数据资源管理局	10.9		10.9
	“数字蒙城”智慧城市能力提升项目	蒙城县数据资源管理局	700.0		700.0
	全县数据资源与政务服务专项经费	蒙城县数据资源管理局	60.0	60.0
	数据中心网络安全边界建设项目运维	蒙城县数据资源管理局	17.0	17.0
	购买服务人员工资社保、外出挂职干部差旅费补助等	蒙城县数据资源管理局	27.0	27.0
	北淝河国家湿地公园高点监控第三年服务费用	蒙城县数据资源管理局	18.3	18.3
	数据中心扩容项目尾款支付	蒙城县数据资源管理局	40.3		40.3
	数据中心专网、政务服务中心及局机关网络费用	蒙城县数据资源管理局	31.6	31.6
	等保测评费用	蒙城县数据资源管理局	30.0	30.0
	数据中心异地备份	蒙城县数据资源管理局	40.0		40.0
	蒙城县视频监控全覆盖项目费用(2023年)	蒙城县数据资源管理局	23.0		23.0
	蒙城县电子政务外网安全优化升级项目费用	蒙城县数据资源管理局	70.0		70.0
	蒙城县网上办事大厅邮寄费用	蒙城县数据资源管理局	20.0	20.0
	蒙城县协同办公平台采购（二次）项目费用	蒙城县数据资源管理局	25.7		25.7
	蒙城县视频监控补盲和结构化分析应用平台项目费用	蒙城县数据资源管理局	400.0		400.0
	蒙城县申请一键通零材料提交“皖事通办”平台建设项目	蒙城县数据资源管理局	90.0		90.0
	弱电治理经费	蒙城县数据资源管理局	10.0	10.0
	蒙城县电子政务外网网络租赁费	蒙城县数据资源管理局	84.0	84.0

部门（单位）公开表10

蒙城县数据资源管理局2025年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

备注：蒙城县数据资源管理局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
蒙城县数据资源管理局2025年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注：蒙城数据资源管理局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。蒙城县数据资源管理2025年收支总预算395.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

蒙城县蒙城县数据资源管理局2025年收入预算1795.7万元，其中，本年收入1795.7万元，上年结转收入0万元。

本年收入1795.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入395.9万元，占22%，比2024年预算增加1159.9万元，增长180%，增长原因主要是项目增多；政府性基金预算拨款收入1399.8万元，占78%，比2024年预算增加1399.8万元，增长100%，增长原因主要是项目增多。

三、关于2025年支出总表的说明

蒙城县数据资源管理局2025年支出预算1795.7万元，比2024年预算增加1159.9万元，增长180%，增长原因主要是项目增多。其中，基本支出98万元，占5.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1697.7万元，占94.5%，主要用于项目正常开展。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

蒙城县数据资源管理局2025年财政拨款收支预算1795.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款395.9万元、政府性基金预算拨款1399.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1795.7万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出372.2万元，占20.7%；社会保障和就业支出13.0万元，占0.7%；卫生健康支出4.0万元，占0.2%；城乡社区支出1399.8万元，占78%；住房保障支出6.7万元，占0.4%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县数据资源管理局2025年一般公共预算支出395.9万元，比2024年预算减少239.9万元，下降37.7%，主要原因：本年度有政府性基金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出372.2万元，占94.0%；社会保障和就业支出13.0万元，占3.3%；卫生健康支出4.0万元，占1.0%；住房保障支出6.7万元，占1.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算72.5万元，比2024年预算减少539.6万元，下降88.2%，下降原因主要是本年度有政府性基金支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算298.9万元，比2024年预算减少241.9万元，下降44.7%，下降原因主要是本年度有政府性基金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算6.7万元，比2024年预算增加减少0.3万元，增长4.7%，增长原因主要是本年度人员增多。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县数据资源管理局2025年一般公共预算基本支出98万元，其中，人员经费88.8万元，公用经费9.2万元。

（一）人员经费88.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用等。

（二）公用经费9.2万元，主要包括：伙食补助费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县数据资源管理局2025年政府性基金支出1399.8万元，比2024年预算增加1399.8万元，增长100%，主要原因：本年度项目增多。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025年预算1399.8万元，比2024年预算增加1399.8万元，增长（下降）*.*%，增长100%，主要原因：本年度项目增多。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县数据资源管理局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

蒙城县数据资源管理局2025年预算共安排项目支出1697.7万元，比2024年预算增加1157.9万元，增长215%，增长原因主要是本年度项目增多。主要包括：本年财政拨款安排1697.7万元（其中，一般公共预算拨款安排297.9万元，政府性基金预算拨款安排1399.8万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

蒙城县数据资源管理局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

蒙城县数据资源管理局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“蒙城县电子政务外网安全优化升级”项目。

（1）项目概述。项目主要建设内容为蒙城县电子政务外网安全加固，在县域电子政务外网核心区政务外网出口方向新增安全防护设备一套，加强电子政务外网防攻击、防病毒的安全能力。政务外网核心网络设备核心路由器、核心交换机更新升级，利用堆叠虚拟化技术实现设备级的高可用性，保障业务连续不中断，保障网络大规模数据转发和关键业务的连续性，提高电子政务外网安全性和稳定性，保障政务工作的正常进行和社会信息的合法流动。部署方式为本地化部署，项目总金额166万元。

（二）立项依据。市、县数据资源管理部门组织评审论证通过，蒙城县政务信息化项目建设申报表（县领导批示同意）

（三）实施主体。蒙城县数据资源管理局

（四）起止时间。2024年3月22日-5月17日

（五）项目内容。新增建设核心防火墙2台、防毒墙2台、入侵防御2台、核心交换机1台、核心路由器2台。

（六）年度预算安排。2025年度预算支付133万元

（七）绩效目标。1.安全防护措施落实：建立完善的网络安全技术防护体系，如防火墙、入侵防御系统、防病毒软件等的部署和应用，确保政务信息的安全。2.社会效益评价：确保政务外网能够高效、稳定、安全地运行，为政府各部门提供有力的信息化支持，推动政务服务的数字化转型和高质量发展。从提升政府形象、增强公众信任度、促进社会和谐发展等方面评估外网的社会效益，如公众对政府服务的满意度提升、企业和投资者对当地投资环境的信心增强等。

附件2
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			蒙城县电子政务外网安全优化升级项目费用
主管部门及代码			蒙城县数据资源管理局	实施单位	蒙城县数据资源管理局
项目来源				项目期	2024年3月22日-5月17日
项目资金（万元）			年度资金总额：	1660000
			其中：财政拨款	1660000
			其他资金	0
年度目标	在县域电子政务外网核心区政务外网出口方向新增安全防护设备一套，加强电子政务外网防攻击、防病毒的安全能力。政务外网核心网络设备核心路由器、核心交换机更新升级，利用堆叠虚拟化技术实现设备级的高可用性，保障业务连续不中断，保障网络大规模数据转发和关键业务的连续性，提高电子政务外网安全性和稳定性，保障政务工作的正常进行和社会信息的合法流动。


年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建设核心防火墙2台、防毒墙2台、入侵防御2台、核心交换机1台、核心路由器2台。		完成建设核心防火墙2台、防毒墙2台、入侵防御2台、核心交换机1台、核心路由器2台


		质量指标	指标1：保障业务连续不中断，保障网络大规模数据转发和关键业务的连续性，提高电子政务外网安全性和稳定性，保障政务工作的正常进行和社会信息的合法流动。		≥98%


		时效指标	指标1：日常维护及时率。		≥98%


		成本指标	指标1：项目支付预算内控制数。		≤166万元


		……
	效益指标	经济效益指标	指标1：为全县电子政务外网提供安全运维保障。		≥95%


		社会效益指标	指标1：确保政务外网能够高效、稳定、安全地运行，为政府各部门提供有力的信息化支持。		公众对政府服务的满意度提升、企业和投资者对当地投资环境的信心增强等



		生态效益指标	指标1：推动政务服务的数字化转型和高质量发展。		≥95%

		可持续影响指标	指标1：对提升政务信息系统安全持续影响程度。		≥95%


		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度。		≥95%

2.“蒙城县电子政务外网安全优化升级”项目。

（1）项目概述。项目于2022年2月22日公开招标，由讯飞智元信息科技有限公司中标，中标价49918998.87元，2月24日公示结束，3月11日签订项目建设合同，项目于2022年4月30日开工，规划建设前端点位764处，共1017台摄像机，其中高清枪机380台、高清球机124 台、双光谱球机10台、人像识别摄像机503台。将水利局、河道局、城管局建设点位监控视频共享给各自部门，供其在各自应用平台进行更深层次的分析应用。2022年7月31日进行项目初验，于8月1日开始试运行使用，摄像机上线率98%以上。历时120天工期，9月4日完成竣工验收工作。2022年10月18日审计金额为49469655.17元。

（2）立项依据。关于“数字蒙城”智慧城市能力提升可研性研究报告批复；关于“数字蒙城”智慧城市能力提升项目建议书的批复

（3）实施主体。蒙城县数据资源管理局

（4）起止时间。2022年4月30日-9月4日

（5）项目内容。建设前端点位764处，共1017台摄像机，其中高清枪机380台、高清球机124 台、双光谱球机10台、人像识别摄像机503台。

（6）年度预算安排。2025年度预算支付400万元

（7）绩效目标。1.安全防护措施落实：项目施工过程中严格按照“有质有量，又快又好”的建设原则实施，由业主单位实时把控、监理单位全程跟踪监管、跟审单位审计监督、承建单位自查自纠，确保项目按时按质按量的完成。2.社会效益评价：织密前端感知采集网、夯实视频监控系统网络基础、完善视频基础支撑平台及结构化分析应用、建设云存储系统、人像解析系统建设、提升视频安全防护体系建设。进一步巩固和完善蒙城县视频数据平台，在车站、道路、商业中心、小区、学校等重要部位进一步完善前端视频采集点覆盖，深化视频图像信息应用，构建更加完善的社会治安防控体系。

附件2
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			蒙城县视频监控补盲和结构化分析应用项目
主管部门及代码			蒙城县数据资源管理局	实施单位	蒙城县数据资源管理局
项目来源				项目期	2022年4月30日-9月4日
项目资金（万元）			年度资金总额：	4000000
			其中：财政拨款	4000000
			其他资金	0
年度目标	建设前端点位764处，共1017台摄像机，其中高清枪机380台、高清球机124 台、双光谱球机10台、人像识别摄像机503台。织密前端感知采集网、夯实视频监控系统网络基础、完善视频基础支撑平台及结构化分析应用、建设云存储系统、人像解析系统建设、提升视频安全防护体系建设。进一步巩固和完善蒙城县视频数据平台，在车站、道路、商业中心、小区、学校等重要部位进一步完善前端视频采集点覆盖，深化视频图像信息应用，构建更加完善的社会治安防控体系。


年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建设前端点位764处，共1017台摄像机，其中高清枪机380台、高清球机124 台、双光谱球机10台、人像识别摄像机503台。		完成建设前端点位764处，共1017台摄像机，其中高清枪机380台、高清球机124 台、双光谱球机10台、人像识别摄像机503台。
		质量指标	指标1：视频监控平均在线率		≥98%
		时效指标	指标1：日常维护及时率。		≥98%
		成本指标	指标1：项目支付预算内控制数。		≤400万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：深化视频图像信息应用，构建更加完善的社会治安防控体系。		≥95%
		社会效益指标	指标1：进一步深化视频数据应用，构建“立体治安防控体系”，充分发挥其在安保维稳、治安防控、服务群众等方面的作用.		提升社会治理效能，提升全县人民的安全感、满意度和幸福指数。
		生态效益指标	指标1：推动社会治安体系高质量发展。		≥95%
		可持续影响指标	指标1：对提升社会治理效能持续影响程度。		≥95%
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度。		≥95%

3.“数字蒙城”智慧城市能力提升项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实习近平总书记关于“实施国家大数据战略，加快建设数字中国”重要论述，以及安徽省委、省政府加快建设“数字江淮”决策部署，加快提升蒙城县社会治理能力现代化水平，促进经济社会高质量发展，进一步提高“数字蒙城”智慧城市能力提升项目集约化建设水平，在蒙城已建智慧城市体验中心、综合指挥中心、数据中心、政务服务中心的基础上，针对过去存在的各行业各自为战、单打独斗的现象，拟按照“接入已建项目、优化在建项目、统筹未建项目”的建设方式，开展“数字蒙城”智慧城市能力提升项目建设，实现蒙城县信息化建设的统建统管，进而为县域社会治理能力提升提供有力的信息化支撑。项目总金额2139.6万元。

（2）立项依据。市、县数据资源管理部门组织评审论证通过，蒙城县数据资源管理局建设申报表（县领导批示同意）

（3）实施主体。蒙城县数据资源管理局

（4）起止时间。2022年8月16日-2028年11月18日

（5）项目内容。统一标准体系建设、数据统一共享开放平台、基础支撑体系，城乡智治综合服务平台包含社会治理综合信息平台、业务场景、皖政通城乡智治应用、便民服务小程序，UPS蓄电池更换及消防物理环境改造。

（6）年度预算安排。2025年度预算支付700万元

（7）绩效目标。1.技术创新性：“市县联动，共建共享”：市县专题场景互融，成为市级城市大脑子集，强化市县联动；事件一体化流转，市县事件联动，形成全流程工单闭环管理及协同处置机制；平台能力共享，AI智慧能力共享复用，共同提升治理能力。“乡呼县应，城乡智治”：整合问题发现渠道，做到呼叫-研判-办结-评价全程记录，当前进度可知，可查、可评等全程追踪；制定考核办法，实现办事进度、办结率、满意度评价量化，确保县乡呼应联动、协同高效地落实工作。2.示范带动性：蒙城通过本项目的建设，选定为数据直达基层试点县；在第17届电子政务论坛上被作为优秀案例展示。通过推动机制体制改革，解决事件处置权责不清等问题，整治不作为、慢作为的工作作风；通过能力调/复用、预留接口服务实现了节约建设成本和时间，提高政务工作效率。3.复制推广性：建设规范化、标准化、流程化的事件协同处置体系，明确“横向到边，纵向到底” 的各业务协同部门之间的权责边界。通过协同联动处置子系统对各类事件实现“多元渠道反映、统一平台受理、一体派单、一台运行”。

附件2
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			“数字蒙城”智慧城市能力提升项目费用
主管部门及代码			蒙城县数据资源管理局	实施单位	蒙城县数据资源管理局
项目来源			财政	项目期	2022年8月16日-2027年11月18日
项目资金（万元）			年度资金总额：	7000000
			其中：财政拨款	7000000
			其他资金	0
年度目标	为深入贯彻落实习近平总书记关于“实施国家大数据战略，加快建设数字中国”重要论述，以及安徽省委、省政府加快建设“数字安徽”决策部署，加快提升蒙城县社会治理能力现代化水平，促进经济社会高质量发展，进一步提高“数字蒙城”智慧城市能力提升项目集约化建设水平，在蒙城已建智慧城市体验中心、综合指挥中心、数据中心、政务服务中心的基础上，针对过去存在的各行业各自为战、单打独斗的现象，拟按照“接入已建项目、优化在建项目、统筹未建项目”的建设方式，开展“数字蒙城”智慧城市能力提升项目建设，实现蒙城县信息化建设的统建统管，进而为县域社会治理能力提升提供有力的信息化支撑。


年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：统一标准体系建设汇集子平台不少于10个		10
			指标2：数据门户归集数据部门不少于50家		≥50
			指标3：城乡智治综合服务平台建设场景超过10个		10
		质量指标	指标1：围绕城市高效能治理，高品质生活建设的城市各类事件处置平台，事件接收率达95%以上。		≥95%
			指标2：基于本次建设的AI分析平台、协同联动处置系统，对蒙城县城乡智治治理场景事项进行梳理，形成事项处置清单及治理流程。对AI预警自动生成报警事件，将报警数据传输协同联动处置系统，传达到对应具办单位，具办单位安排人员对报警事件进行处理。AI预警事件自动派发响应单位。		AI预警自动派发≥99%
		时效指标	指标1：日常维护及时率。		≥98%
			指标2：AI预警在线及时率。		≥99%
		成本指标	指标1：项目支付预算内控制数。		≤700万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否实现数据共享、业务系统互通，节约建设成本。		明确“横向到边，纵向到底”的部门业务权责边界，形成“治理+服务”的业务协同联动处置体系；实现数据共享、业务联动。
		社会效益指标	指标1：提升社会事件治理效率和响应速度。		公众对政府服务的满意度提升，城乡居民在线即可实时跟进问题解决进度，大幅降低事件提级，县长热线电话数下降。
		生态效益指标	指标1：生态环境治理效率。		建设智慧水利、生态环保两个场景，推动生态环保治理便捷化、管理高效化。
		可持续影响指标	指标1：未来能力建设持续利用率。		≥95%
	满意度指标	满意度指标	指标1：城乡居民满意度提升率。		≥95%
			指标2：对热线、信访等为民服务部门效率提升。		事件流程全程跟进快速闭环，减轻了信访接待工作压力，信访事件数下降。城乡居民在线即可实时跟进问题解决进度，大幅降低事件提级，县长热线电话数下降

（二）机关运行经费。

蒙城县数据资源管理局2025年机关运行经费财政拨款预算1697.7万元，比2024年预算增加1196.6万元，增长239%，增长主要原因是本年度项目增多。

（三）政府采购情况。

蒙城县数据资源管理局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，蒙城县数据资源管理局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，蒙城县数据资源管理局18个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款297.9万元、政府性基金预算财政拨款1399.8万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：蒙城县数据资源管理局2025年度项目支出绩效目标。

附件：

蒙城县数据资源管理局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	蒙城县信息化项目申报管理系统建设第三年费用	10.9
2	“数字蒙城”智慧城市能力提升项目	700.0
3	全县数据资源与政务服务专项经费	60.0
4	数据中心网络安全边界建设项目运维	17.0
5	购买服务人员工资社保、外出挂职干部差旅费补助等	27.0
6	北淝河国家湿地公园高点监控第三年服务费用	18.3
7	数据中心扩容项目尾款支付	40.3
8	数据中心专网、政务服务中心及局机关网络费用	31.6
9	等保测评费用	30.0
10	数据中心异地备份	40.0
11	蒙城县视频监控全覆盖项目费用(2023年)	23.0
12	蒙城县电子政务外网安全优化升级项目费用	70.0
13	蒙城县网上办事大厅邮寄费用	20.0
14	蒙城县协同办公平台采购（二次）项目费用	25.7
15	蒙城县视频监控补盲和结构化分析应用平台项目费用	400.0
16	蒙城县申请一键通零材料提交“皖事通办”平台建设项目	90.0
17	弱电治理经费	10.0
18	蒙城县电子政务外网网络租赁费	84.0

附件：

蒙城县数据资源管理局2025年部门（单位）预算.pdf【11.87 MB】预览