蒙城县残疾人综合服务中心2025年部门

预算

2025年2月

目 录

第一部分 残疾人综合服务中心概况

1.主要职责

2.残疾人综合服务中心预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年残疾人综合服务中心预算表

1.蒙城县残疾人综合服务中心2025年收支总表

2.蒙城县残疾人综合服务中心2025年收入总表

3.蒙城县残疾人综合服务中心2025年支出总表

4.蒙城县残疾人综合服务中心2025年财政拨款收支总表

5.蒙城县残疾人综合服务中心2025年一般公共预算支出表

6.蒙城县残疾人综合服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县残疾人综合服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.蒙城县残疾人综合服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.蒙城县残疾人综合服务中心2025年项目支出表

10.蒙城县残疾人综合服务中心2025年政府采购支出表

11.蒙城县残疾人综合服务中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年残疾人综合服务中心预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蒙城县残疾人综合服务中心概况

一、主要职责

（一）承担残疾人就业、创业指导、技能培训等服务工作。

（二）承担残疾人文化艺术、体育和对外交流宣传等服务工作。开展残疾人无障碍的宣传及推广促进工作。

（三）组织开展残疾人康复服务、康复指导和康复人才培养，开展残疾人辅助器具的推广和应用服务。

（四）承担残疾人联合会信息化系统建设、运维等工作。

（五）完成残疾人联合会交办的其他任务。

二、蒙城县残疾人综合服务中心预算构成

从预算单位构成看，蒙城县残疾人综合服务中心2025年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）残疾人创业就业：做好残疾人个人创业就业扶持等工作。

（二）民生工程：贫困残疾人康复是县残联实施的一项民生工程，2025年将继续做好该工作。

（三）残疾人职业技能培训及实用技术培训：残疾人职业技能实用技术培训是提升残疾人就业的有效手段，只有掌握了技能才能实现就业，2025年将针对脱贫户中缺技术、有一定劳动能力的残疾人，举办农村实用技术、职业技能培训等。

第二部分 2025年蒙城县残疾人综合服务中心预算表

注：蒙城县残疾人综合服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：蒙城县残疾人综合服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：蒙城县残疾人综合服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

注：蒙城县残疾人综合服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

注：蒙城县残疾人综合服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025年残疾人综合服务中心预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县残疾人综合服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。蒙城县残疾人综合服务中心2025年收支总预算18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心2025年收入预算18万元，其中，本年收入18万元，上年结转结余0万元。

本年收入18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少8.4万元,减少原因主要是人员减少等。

三、关于2025年支出总表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心2025年支出预算18万元，比2024年预算减少8.4万元,减少原因主要是人员减少。其中，基本支出18万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心2025年财政拨款收支预算18万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16万元，占88.8%；卫生健康支出0.8，占4%；住房保障支出1.3万元，占7.2%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县残疾人综合服务中心2025年一般公共预算支出18万元，比2024年预算减少8.4，增长主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出16万元，占88.8%；卫生健康支出0.8，占4%；住房保障支出1.3万元，占7.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算1.6万元，比2024年预算减少0.9万元，减少原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算0.8万元，比2024年预算减少0.5万元，减少原因主要是人员减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算1.3万，比2024年预算减少0.7万，减少原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心2025年一般公共预算基本支出18万元，其中，人员经费15.1万元，公用经费2.9万元。

（一）人员经费15.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.9万元，主要包括：办公费、会议费、伙食补助、工会经费等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

（二）机关运行经费。

蒙城县残疾人综合服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县残疾人综合服务中心2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蒙城县残疾人综合服务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年残疾人综合服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，蒙城县残疾人综合服务中心0个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。