蒙城县残疾人联合会2025年

部门预算

  2025年2月

目 录

第一部分 蒙城县残疾人联合会概况

1.主要职责

2.蒙城县残疾人联合会预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年蒙城县残疾人联合会预算表

1.蒙城县残疾人联合会2025年收支总表

2.蒙城县残疾人联合会2025年收入总表

3.蒙城县残疾人联合会2025年支出总表

4.蒙城县残疾人联合会2025年财政拨款收支总表

5.蒙城县残疾人联合会2025年一般公共预算支出表

6.蒙城县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表

8.蒙城县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表

9.蒙城县残疾人联合会2025年项目支出表

10.蒙城县残疾人联合会2025年政府采购支出表

11.蒙城县残疾人联合会2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年蒙城县残疾人联合会预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蒙城县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市县关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
    （二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
    （三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
    （四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    （五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    （六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
    （七）承担县政府交办的其他工作。
    （八）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。
    （九）指导乡镇特别是村（社区）残疾人工作。

二、蒙城县残疾人联合会预算构成

从预算单位构成看，蒙城县残疾人联合会2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）残疾人证办理工作：目前全县各类残疾人约8万人，已办理3.6万人，办证率较低，下一步，加大办证力度，2025年约办理5000人左右。

（二）残疾人精准康复服务行动：根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（皖政办秘〔2016〕190号）和《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（亳政办秘〔2017〕218号）文件精神，精准康复服务工作是残疾人工作的重中之重。2023年有康复需求的残疾人有10000人。

（三）乡村振兴工作工作：县残联将根据省市主管部门及县委县政府的统一部署做好全面脱贫后残疾人政策享受的不中断工作。

（四）残疾人救助：积极配合民政部门做好对残疾人“两项补贴”的审核，发放工作。同时，积极协助相关部门做好残疾学生、残疾家庭就读子女等特殊群体学生的教育救助工作。

（五）残疾人创业就业：做好残疾人个人创业就业扶持等工作。

（六）民生工程：贫困残疾人康复是县残联实施的一项民生工程，2025年将继续做好该工作。

（七）残疾人职业技能培训及实用技术培训：残疾人职业技能实用技术培训是提升残疾人就业的有效手段，只有掌握了技能才能实现就业，2025年将针对脱贫户中缺技术、有一定劳动能力的残疾人，举办农村实用技术、职业技能培训等。

（八）做好其它残疾人事业相关工作。

（九）县委县政府交办的其它工作。

第二部分 2025年蒙城县残疾人联合会预算表

注：蒙城县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：蒙城县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：蒙城县残疾人联合会没有政府采购预算支出，故本表无数据。

注：蒙城县残疾人联合会没有政府购买服务预算支出，故本表无数

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县残疾人联合会2025年收支总预算1306.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

蒙城县残疾人联合会2025年收入预算1306.7万元，其中，本年收入1306.7万元，上年结转收入0万元。

本年收入1306.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1306.7万元，占100%，比2024年预算减少26.8万元，减少2%，减少原因主要是压减开支。

三、关于2025年支出总表的说明

蒙城县残疾人联合会2025年支出预算1306.7万元，比2024年预算减少26.8万元，减少2%，减少原因主要是压减开支。其中，基本支出83.3万元，占6.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1223.4万元，占93.63%，主要用于残疾人事业发展等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

蒙城县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算1306.7万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1306.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1300.2万元，占99.5%；卫生健康支出0.8万元，占0.06%；住房保障支出5.7万元，占0.43%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县残疾人联合会2025年一般公共预算支出1300.2万元，比2024年预算减少26.8，减少2%，主要原因：压减开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1300.2万元，占99.5%；卫生健康支出0.8万元，占0.06%；住房保障支出5.7万元，占0.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算7.4万元，比2024年预算减少0.9万元，减少10.8%，减少原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算3.7万元，比2024年预算减少0.4万元，减少9.76%，减少原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）2025年预算47.7万元，比2024年预算减少1.6万元，减少3.25%，减少原因主要是压缩行政事业单位开支。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）2025年预算1065万元，比2024年预算减少100万元，增加8.6%，增加原因主要是无障碍改造县级配套资金需求减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算5.7万，比2024年预算减少0.7万，减少10.94%，减少原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出83.3万元，其中，人员经费74.2万元，公用经费9万元。

（一）人员经费74.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9万元，主要包括：办公费、差旅费、伙食补助费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县残疾人联合会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县残疾人联合会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

蒙城县残疾人联合会2025年预算共安排项目支出1223.4万元，比2024年预算减少18.5万元，减少1.49%，减少原因主要是无障碍改造配套资金需求减少。主要包括：本年财政拨款安排 1223.4万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

蒙城县残疾人联合会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

蒙城县残疾人联合会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾儿童康复救助”项目。

（1）项目概述。对我县0-14周岁的残疾儿童全面实施康复救助。

（2）立项依据。市残联、市教育局、市公安局、市民政局、市财政局、市卫健委《关于印发〈2024年困难残疾人康复工程实施方案〉的通知》（亳残联〔2024〕10号）；2.《蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县残疾儿童康复救助实施办法的通知》（蒙政秘〔2018〕55号）；3.《安徽省民生工作领导小组办公室关于2023年实施50项民生实事的通知》（皖民生办〔2023〕3号）。

（3）实施主体。蒙城县残疾人联合会。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。对我县0-14周岁的残疾儿童全面实施康复救助。

（6）年度预算安排。800万元。

（7）绩效目标。对我县0-14周岁的残疾儿童全面实施康复救助，促使达到康复。

（二）机关运行经费。

蒙城县残疾人联合会2025年机关运行经费财政拨款预算33.5万元，比2024年预算减少4.02万元，下降10.7%，

下降主要原因是减少开支。

（三）政府采购情况。

蒙城县残疾人联合会2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，蒙城县残疾人联合会共有车辆1辆，其中其他用车1辆。

2025年预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，蒙城县残疾人联合会10个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款1223.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：蒙城县残疾人联合会2025年度项目支出绩效目标。

附件：

蒙城县残疾人联合会2025年度项目支出绩效目标