蒙城县篱笆镇人民政府2025年部门单位预算

2025年2月5日

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.蒙城县篱笆镇人民政府2025年收支总表

2.蒙城县篱笆镇人民政府2025年收入总表

3.蒙城县篱笆镇人民政府2025年支出总表

4.蒙城县篱笆镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.蒙城县篱笆镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.蒙城县篱笆镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县篱笆镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.蒙城县篱笆镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.蒙城县篱笆镇人民政府2025年项目支出表

10.蒙城县篱笆镇人民政府2025年政府采购支出表

11.蒙城县篱笆镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及市委、市政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰，贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利好尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定、

7、办理上级镇政府交代的其他事项。

二、单位预算构成

单位预算构成：蒙城县篱笆镇人民政府2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

(一)          积极推动双招双引，开拓高质量发展的新视野。一是加大招商引资力度。坚持“走出去”与“引进来”相结合，综合采用“线上”招商、以商招商、产业招商等形式，不断拓宽招商渠道，加大招商引资力度，坚持“走出去”与“引进来”相结合，综合采用“线上”招商、以商招商、 以情招商、以链招商、产业招商等形式，健全招商专班，优化招商方式，强化招商队伍，完善招商机制，拓宽招商渠道。二是抓好返乡创业工作。充分利用在外成功人士、各村党组织、流动党支部及镇村干部的信息优势，进一步整合资源、聚力发力，切实做好 招商线索摸排收集。加强与在外能人联系，采取资本回归、产业联盟、村企共建、乡贤引领等模式吸引能人 回乡投资创业兴业。

(二)          持续优化民生保障，专注于提升和改善人民生活条件。一是社保工作方面，继续做好养老、就业、医疗等常规业务工作的受理，完成上级业务部门的各项任务指标。二是民政工作方面。做好日常业务受理、核查、审批等工作，持续开展低保动态调整，做到应纳尽纳、不错保、不漏保。三是疫情防控方面。严格落实上级部门安排，持续推进疫苗接种工作，筑牢免疫屏障。四是教育方面，坚持教育优先发展，加大教育投入，完善教育基础设施，扎实开展尊师重教及捐资助学活动。

(三)          持续增强环保措施，集中力量改善生态环境。坚持生态文明建设的总要求，创造绿色宜居的生态环境。持续推进污染防治攻坚战，严守生态环保红线。积极推进河长制工作制度，推进巡河规范化，每月督导镇、村两级河长按时巡河。持续加强秸秆禁烧和烟 花爆竹禁燃禁放力度，不断改善空气质量。控制农村面源污染，严格管理畜禽养殖业，清理小散乱污企业。强化宣传发动，定期督导巡查，常态化开展人居环境整治行动，不断掀起人居环境整治热潮。持续全力推进黑臭水体、沟塘垃圾等专项整治，落实落细“河长制”“林长制”工作

(四)          持续改善乡镇的整体形象，着力加强基础设施的发展。持续加大农村人居环境整治力度，推进农村人居环境整治提升五年行动，扎实推进农村厕所革命，严格验收程序及标准，切实提高改厕质量。加快推进生活污水治理，以资源化利用、可持续治理为导向，积极推进生活污水资源化利用。全面提升生活垃圾治理水平，进一步健全生活垃圾收运处置体系，结合农民习惯和农村生活垃圾特点，积极探索简便易行的分类处理模式，减少垃圾出村处理量。加大农村巷道建设力度，力争高质量完成全镇范围内巷道硬化工作。坚持力度不减、标准不降，常态化推进全国文明城市创建工作，强化集镇“四大秩序”管理，多渠道整治乱搭乱建、占道经营等不文明现象，落实商户“门前三包”制度，加强环境卫生、绿化亮化等日常监管维护，务求镇村面貌得到大幅度改善。

(五)        持续推动社会管理，集中力量确保安全底线。常态化开展扫黑除恶、扫黄打非、禁种铲毒等工作，加大宣传打击力度，杜绝发生此类案件。深入开展反电诈工作，严格考核，压实责任，切实筑牢反电诈防线，确保群众财产安全。广泛开展法治宣传，营造良好的社会舆论环境，结合“八五”普法，充分利用线上线下相结合的方式开展宣传工作。严格执行党内政 治生活若干准则，切实履行“一岗双责”，纵深推进全面从严治党。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，更大力度推动“一改两为五做到”，坚决防止“四风”问题反弹，坚决杜绝“五种顽疾”。强化政府采购、工程招投标、项目建 设等重点领域的监督管理，严控“三公”经费，规范财政资金使用，集中财力做好惠民利民之事，努力营造风清气正、务实高效的工作环境，建设更高水平的安全篱笆。

第二部分 2025年部门预算表

蒙城县篱笆镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

蒙城县篱笆镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

蒙城县篱笆镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据

蒙城县篱笆镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容)。导出的部门预算(单位)公开表共13张表，部门（单位）仅需公开前11张。

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县篱笆镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县篱笆镇人民政府2025年收支总预算845.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

蒙城县篱笆镇人民政府2025年收入预算845.2万元，其中，本年收入845.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入845.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入845.2万元，占100%，比2024年预算增加115.5万元，增长15.83%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入0万元，占0%。

（二）上年结转收入0万元，比2024年预算增加0万元，增长（下降）0%。

三、关于2025年支出总表的说明

蒙城县篱笆镇人民政府2025年支出预算845.2万元，比2024年预算增加115.5万元，增长15.83%，增长原因主要是单位日常支出增加。其中，基本支出729万元，占86.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出116.3万元，占13.75%，主要用于基础设施完善。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

蒙城县篱笆镇人民政府2025年财政拨款收支预算845.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款845.2万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入845.2万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出618.3万元，占73.15%；社会保障和就业支出134.9万元，占15.96%；卫生健康支出27.4万元，占3.24%；住房保障支出64.7万元，占7.65%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县篱笆镇人民政府2025年一般公共预算支出845.2万元，比2024年预算增加115.5万元，增长15.83%，主要原因：一是用于相关项目费用；二是提高人员相关待遇。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出618.3万元，占73.15%；社会保障和就业支出134.9万元，占15.96%；卫生健康支出27.4万元，占3.24%；住房保障支出64.7万元，占7.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算275.2万元，比2024年预算减少10.5万元，下降3.68%，下降原因主要是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子的举措。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算110.3万元，比2024年预算增加0.6万元，增长0.55%，增长原因主要是用于相关项目日常支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算226.8万元，比2024年预算增加97.8万元，增长75.81%，增长原因主要是年度事业单位运行项目增多。

4.一般公共服务支出（类）纪委监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算6.0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算42.9万元，比2024年预算增加1.5万元，增长3.62%，增长原因主要是事业单位离退休项目费用增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算59.3万元，比2024年预算增加11.6万元，增长24.32%，增长原因主要是随事业单位养老保险缴费支出增长而相应增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算29.6万元，比2024年预算增加5.7万元，增长23.85%，增长原因主要是项目相关费用增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老资金（项）2025年预算1.3万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.8万元，比2024年预算增加0.6万元，增长50%，增长（下降）原因主要是相关项目费用增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算12.2万元，比2024年预算减少9.8万元，下降45.55%，下降原因主要是落实过紧日子政策。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算13.2万元，比2024年预算增加5.3万元，增长67.10%，增长原因主要是事业单位医疗相关项目支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.8万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算1.3万元，比2024年预算增加0.2万元，增长18.18%，增长原因主要是事业单位医疗支出整体增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算51.7万元，比2024年预算增加10.2万元，增长24.58%，增长原因主要是随政策及人数调整产生的变动。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算12.9万元，比2024年预算增加2.5万元，增长24.04%，增长原因主要是主要是随政策及人数调整产生的变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县篱笆镇人民政府2025年一般公共预算基本支出729.0万元，其中，人员经费654.9万元，公用经费74.0万元。

（一）人员经费654.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费74.0万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、生活补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县篱笆镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县篱笆镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

蒙城县篱笆镇人民政府2025年预算共安排项目支出116.3万元，比2024年预算增加0.6万元，增长0.52%，增长原因主要是相关项目费用。主要包括：篱笆镇基本运转费用116.3万元；村级纪检委员履职补贴6.0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

蒙城县篱笆镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

蒙城县篱笆镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况

1.“村级纪检委员履职补贴”项目。

（1）项目概述。2024年村级纪检委员履职补贴

（2）立项依据。根据县纪委文件安排支出

（3）实施主体。蒙城县篱笆镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。2025年村级纪检委员履职补贴

（6）年度预算安排。6万元

（7）绩效目标。对纪检委政策的贯彻，保障人民利益。

项目支出绩效目标表

（二）机关运行经费。

蒙城县篱笆镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算124.56万元，比2024年预算增加10.81万元，增长9.5%，增长主要原因是乡镇机构改革过后办公人员增加，相关办公用品及支出相应增多。

（三）政府采购情况。

蒙城县篱笆镇人民政府2025年没有安排政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，蒙城县篱笆镇人民政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，蒙城县篱笆镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款116.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。