——2024年12月11日在王集乡第十八届人民代表大会第七次会议上

王集乡财政所所长 王启然

各位代表：

我受王集乡人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

2024年以来，在王集乡党委政府的坚强领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，我乡立足新发展阶段，贯彻新发展理念，全面贯彻落实各项惠民政策；扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务；实现了财政经济健康发展，财政预算执行平稳有序,各项民生政策有效落实，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，决胜全面小康奠定了坚实基础，圆满完成了乡十八届历次人代会提出的目标任务，有力的支持了全乡经济和各项社会事业的发展，现将2024年预算执行情况报告如下：

（一）财政收支预算完成情况

1、财政收入预算完成2905.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2207.34万元；政府性基金预算财政拨款收入113.65万元；其他收入584.7万元。

2、财政支出预算完成情况

截至目前，共完成一般预算支出2905.69万元。其中：（1）一般公共服务支出1566.83万元；（2）教育支出0.92万元；（3）科学技术支出0.96万元；（4）文化旅游体育与传媒支出6.55万元；（5）社会保障和就业支出299.75万元；（6）卫生健康支出52.7万元；（7）节能环保支出86.94万元；（8）城乡社区支出102.7万元；（9）农林水支出531.85万元；（10）自然资源利用与保护204万元；（11）住房保障支出40.39万元（住房公积金支出40.39万元）；（12）灾害防治及应急管理支出1.15万元；（13）其他支出10.95万元。

3、财政收支平衡情况

实现了“收支平衡，略有结余”的目标。

（二）2023年财政工作

1.围绕科学发展，注重财源建设，力保持财政收入相对稳定。积极培育壮大经济发展新动能、培植各项新财源，开展税源排查，了解企业生产经营状况，及时掌握税源，积极主动做好政策咨询、业务支持和协调服务工作，实现了财税收入的相对稳定。

 2.围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。按照“有保有压、突出重点、厉行节约”的原则，坚持把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位，在“三保”基础上加大对社会保障、安全维稳，乡村振兴等社会事业的投入，有力的促进了各项社会事业的健康发展。

 3.围绕改善民生，立足服务三农，推动社会事业改革发展。认真落实中央农村工作会议精神，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，充分利用“安徽省财政惠农补贴发放系统”实现农业支持保护补贴以及各项强农惠农资金通过一卡通及时足额发放到广大农户手中。2024年截至目前，共打卡发放各类惠农补贴资金310批次，102837人次，资金4693.18万元。惠农补贴资金发放精确、及时、高效，项目和发放范围覆盖全面。惠农补贴资金发放精确、及时、高效，项目和发放范围覆盖全面。2024年农村公益事业项目，共申报并经县批复项目6个，涉及7个村，其中道路建设6个，总长4754米，面积1.66万平方米。项目总投资项目金额297.6万元，其中筹资95.3万元，上级财政奖补资金202.3万元，受益群众2.5万余人。

 4、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。

 一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织预算编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是完善管理制度。严格按照财务管理制度，实行“收支两条线”管理；三是加强监督管理。有计划地开展财务收支和预算执行情况检查；认真做好国有资产的管理工作，提高国有资产的使用效率；积极参与农村公益事业财政奖补资金的监督与管理；以“乡三资代理服务中心”为载体，强化村级资产的监督与管理，提高村级资产的使用效益。不断提高财政依法行政、依法理财能力。

我乡2024年以来财政工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在困难和问题。一是财政增收的基础不稳，后劲不足，抗风险能力弱。二是可用财力有限，刚性支出压力较大，可供财政统筹安排的财力有限，资金支出的硬性缺口较多，如人员工资、平安维稳、安全防溺水等，这些困难与问题束缚了我乡经济的发展，在今后的工作中我们将认真分析原因，向乡党委政府提出可行的方案，以逐步加以解决。

各位代表，2025年我们将立足实际，正确研判财政收支形势，在认清大势中抢占先机，在谋篇布局中开辟新局，努力增收节支，做好财政各项工作，以确保年度预算的圆满完成，奋力开创全面推进王集乡村振兴的新局面！