蒙城县数据资源局2023年度部门决算-蒙城县人民政府

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索引号：	11341622MB17225743/202410-00007	组配分类：	本部门决算
发布机构：	蒙城县数据资源管理局	主题分类：	综合政务
名称：	蒙城县数据资源局2023年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2024-10-18	发布日期：	2024-10-18

索引号：	11341622MB17225743/202410-00007
组配分类：	本部门决算
发布机构：	蒙城县数据资源管理局
主题分类：	综合政务
名称：	蒙城县数据资源局2023年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2024-10-18
发布日期：	2024-10-18

蒙城县数据资源局2023年度部门决算

发布时间：2024-10-18 11:17 信息来源：蒙城县数据资源管理局浏览次数：字体：[大中小]

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蒙城县数据资源局2023年度部门决算

2024年9月

第一部分蒙城县数据资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分蒙城县数据资源局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分蒙城县数据资源局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分蒙城县数据资源局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关信息化、数据资源和政务服务管理工作的法律、法规、规章，拟定全县信息化、数据资源和政务服务管理发展规划和政策措施并组织实施。

(二)负责拟定全县信息化、数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

(三)统筹全县数据资源，推进数据资源管理体系的建设、

管理，加强政务数据归集和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

(四)统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，推进政务服务智慧化。负责全县政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级综合性政务服务大厅、乡镇为民服务中心的建设和管理。

(五)统筹指导全县信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责县级政务云平台、视频数据平台电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。指导全县电子政务各应用系统的规划建设，指导全县电子政务外网建设。指导全县公共通信网、互联网、专用通信网规划建设。

(六)负责县级政府投资建设的信息化项目的审查、监督、验收等工作。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。

(七)统筹推进全县信息化及数据资源安全保障体系建设，承担数据安全保障工作，会同有关部门推进全县网络信息安全管理工作。

(八)负责全县数据资源、信息化技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全县数据资源和政务服务管理人才队伍建设，组织协调教育培训和对外交流合作等工作。

(九)贯彻落实“数字江淮”建设任务，统筹推进新型智慧城市、“数字亳州”及“智慧蒙城”建设。指导全县数字经济发展，协调推进信息化与其他产业融合发展。

(十)负责县级信息化国有企业的业务指导、行业监管，负责联系电信基础运营商和铁塔建设单位。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。将县政务服务中心的政务服务管理职责划入。

(十三)有关职责分工。

与县经济与信息化局有关职责分工。县经济与信息化局负责协调推进信息化与工业融合发展，县数据资源局负责协调推进除工业以外的产业与信息化融合发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县数据资源局2023年度部门决算包括：局本级决算。

序号	单位名称
1	蒙城县数据资源局本级

第二部分蒙城县数据资源局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,176,625.60	一、一般公共服务支出	32	2,829,976.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,774,905.70	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,897.00	八、社会保障和就业支出	39	184,720.65
	9		九、卫生健康支出	40	34,601.06
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	3,774,905.70
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	127,327.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	10,003,897.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	16,955,428.30	本年支出合计	28	16,955,428.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	16,955,428.30	总计	62	16,955,428.30
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	16,955,428.30	16,951,531.30						3,897.00
2010301			行政运行	1,122,733.59	1,122,733.59
2010302			一般行政管理事务	1,696,349.30	1,696,349.30
2010501			行政运行	8,814.00	8,814.00
2013202			一般行政管理事务	2,080.00	2,080.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,260.84	100,260.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,130.42	50,130.42
2089999			其他社会保障和就业支出	34,329.39	34,329.39
2101101			行政单位医疗	34,601.06	34,601.06
2120802			土地开发支出	3,774,905.70	3,774,905.70
2210201			住房公积金	127,327.00	127,327.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00
2299999			其他支出	3,897.00							3,897.00

支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16,955,428.30	1,507,596.30	15,447,832.00
2010301			行政运行	1,122,733.59	1,122,733.59
2010302			一般行政管理事务	1,696,349.30	29,400.00	1,666,949.30
2010501			行政运行	8,814.00	8,814.00
2013202			一般行政管理事务	2,080.00		2,080.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,260.84	100,260.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,130.42	50,130.42
2089999			其他社会保障和就业支出	34,329.39	34,329.39
2101101			行政单位医疗	34,601.06	34,601.06
2120802			土地开发支出	3,774,905.70		3,774,905.70
2210201			住房公积金	127,327.00	127,327.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00
2299999			其他支出	3,897.00		3,897.00

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,176,625.60	一、一般公共服务支出	33	2,829,976.89	2,829,976.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,774,905.70	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	184,720.65	184,720.65
	9		九、卫生健康支出	41	34,601.06	34,601.06
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3,774,905.70		3,774,905.70
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	127,327.00	127,327.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	10,000,000.00		10,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16,951,531.30	本年支出合计	85	16,951,531.30	3,176,625.60	13,774,905.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	16,951,531.30	总计	90	16,951,531.30	3,176,625.60	13,774,905.70
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费
					小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
类	款	项	合计	3,176,625.60	1,507,596.30	1,452,299.34	55,296.96	1,669,029.30
2010301			行政运行	1,122,733.59	1,122,733.59	1,105,650.63	17,082.96
2010302			一般行政管理事务	1,696,349.30	29,400.00		29,400.00	1,666,949.30
2010501			行政运行	8,814.00	8,814.00		8,814.00
2013202			一般行政管理事务	2,080.00				2,080.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,260.84	100,260.84	100,260.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,130.42	50,130.42	50,130.42
2089999			其他社会保障和就业支出	34,329.39	34,329.39	34,329.39
2101101			行政单位医疗	34,601.06	34,601.06	34,601.06
2210201			住房公积金	127,327.00	127,327.00	127,327.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	公务接待费	工会经费


类	款	项	栏次	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	32	38
类	款	项	合计	1,507,596.30	1,452,299.34	1,011,156.63	50,400.00	44,094.00	100,260.84	50,130.42	63,033.46	1,210.00	4,686.99	127,327.00	55,296.96	29,400.00	8,814.00	17,082.96
2010301			行政运行	1,122,733.59	1,105,650.63	1,011,156.63	50,400.00	44,094.00							17,082.96			17,082.96
2010302			一般行政管理事务	29,400.00											29,400.00	29,400.00
2010501			行政运行	8,814.00											8,814.00		8,814.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,260.84	100,260.84				100,260.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,130.42	50,130.42					50,130.42
2089999			其他社会保障和就业支出	34,329.39	34,329.39						30,932.40		3,396.99
2101101			行政单位医疗	34,601.06	34,601.06						32,101.06	1,210.00	1,290.00
2210201			住房公积金	127,327.00	127,327.00									127,327.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				13,774,905.70		13,774,905.70	13,774,905.70				13,774,905.70
2120802			土地开发支出				3,774,905.70		3,774,905.70	3,774,905.70				3,774,905.70
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目代码

科目名称

合计

结转

结余

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

结转

结余

小计

资本金注入

政府投资基金股权投资

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

类

款

项

栏次

合计

注：数据资源局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分蒙城县数据资源局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计16955428.30元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计16955428.30万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加732.98万元，上升105%，主要原因：年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16955428.30元，其中：财政拨款收入16955428.30元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16955428.30元，其中：基本支出1507596.30元，占8.9%；项目支出15447832元，占91.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计16955428.30元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计16955428.30元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加732.98万元，上升105%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,176,625.60元，占本年支出的18.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.61万元，下降30%。主要原因局机关厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16955428.30元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,829,976.89元，占16.7%;外交支出0元，占0%;国防支出0元，占0%;公共安全支出0元，占0%;教育支出0元，占0%;科学技术支出0元，占0%;文化旅游体育与传媒支出0元，占0%;社会保障和就业支出184,720.65元，占1.1%;卫生健康支出34,601.06元，占0.2%;节能环保支出0元，占0%;城乡社区支出3,774,905.70元，占22.3%;农林水支出0元，占0%;交通运输支出0元，占0%;资源勘探工业信息等支出0元，占0%;商业服务业等支出0元，占0%;金融支出0元，占0%;援助其他地区支出0元，占0%;自然资源海洋气象等支出0元，占0%;住房保障支出127,327.00元，占0.7%;粮油物资储备支出0元，占0%;国有资本经营预算支出0元，占0%;灾害防治及应急管理支出0元，占0%;其他支出10,000,000.00元，占59%;债务还本支出0元，占0%;债务付息支出0元，占0%;抗疫特别国债安排的支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16951531.3元，支出决算为16955428.3元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。其中:基本支出1507596.3元，占8.89%；项目支出15447832元，占91.11%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1122733.59元，支出决算为1122733.59元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1696349.3元，支出决算为1696349.3元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是未支付成功。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数持平。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1507596.30元，其中：人员经费1452299.34元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55296.96元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13,774,905.70元，本年支出13,774,905.70元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，蒙城县数据资源局机关运行经费支出55296.96元，比2022年减少4.47万元，减少45%，主要原因是数据资源局人员减少。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蒙城县数据资源局共有车辆0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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蒙城县数据资源管理局2023年度项目支出绩效自评表.docx【19.82 KB】
蒙城县数据资源管理局2023年度项目支出项目绩效评价报告.docx【12.13 KB】