蒙城县第六中学2022年度单位决算-蒙城县人民政府

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索引号：	12341622485958240Q /202311-00003	组配分类：	预决算信息
发布机构：	蒙城县第六中学	主题分类：	科技、教育
名称：	蒙城县第六中学2022年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2023-11-17	发布日期：	2023-11-17

索引号：	12341622485958240Q /202311-00003
组配分类：	预决算信息
发布机构：	蒙城县第六中学
主题分类：	科技、教育
名称：	蒙城县第六中学2022年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2023-11-17
发布日期：	2023-11-17

蒙城县第六中学2022年度单位决算

发布时间：2023-11-17 14:31 信息来源：蒙城县第六中学浏览次数：字体：[大中小]

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蒙城县第六中学2022年度

单位决算

2023年9月

第一部分 蒙城县第六中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蒙城县第六中学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县第六中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分蒙城县第六中学概况

一、主要职责

（一）实施义务教育，促进基础教育发展，开展初中、

高中学历教育。

（二）强化品牌初中，打造优质高中。

（三）为学生的终生发展夯基础，实施素质教育，注重

学生的全面发展。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作，为教师

的专业成长搭平台。

（五）做好学校的品德教育、体育卫生教育、艺术教育

等工作。

（六）开展师生安全教育，保障师生人身安全。

二、单位决算构成

蒙城县第六中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分蒙城县第六中学2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：蒙城县第六中学			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7373.80	一、一般公共服务支出	32	7.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	9,905,381.67	五、教育支出	36	6,697.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	946.05
	9		九、卫生健康支出	40	241.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	53.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	472.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8418.06	本年支出合计	58	8418.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	8418.06	总计	62	8418.06

收入决算表

公开02表
单位：蒙城县第六中学							金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	8418.06	7427.53
201			一般公共服务支出	7.14	7.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.14	7.14
2010302			一般行政管理事务	7.14	7.14
205			教育支出	6697.10	5706.56
20502			普通教育	3.31	3.31
2050201			学前教育	3.31	3.31
2050202			小学教育	6693.79	5703.25
2050299			其他普通教育支出	1023.20	1023.20
20507			特殊教育	5659.89	4669.35
2050799			其他特殊教育支出	10.70	10.70
208			社会保障和就业支出	946.05	946.05
20805			行政事业单位养老支出	922.98	922.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.97	757.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.01	165.01
20899			其他社会保障和就业支出	23.07	23.07
2089999			其他社会保障和就业支出	23.07	23.07
210			卫生健康支出	241.25	241.25
21011			行政事业单位医疗	241.25	241.25
2101102			事业单位医疗	233.59	233.59
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66
221			住房保障支出	53.72	53.72
22102			住房改革支出	53.72	53.72
2210201			住房公积金	53.72	53.72

支出决算表

公开03表
单位：蒙城县第六中学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8418.06	6303.48	2114.58
201			一般公共服务支出	7.14	0.00	7.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.14	0.00	7.14
2010302			一般行政管理事务	7.14	0.00	7.14
205			教育支出	6697.10	4643.39	2053.71
20502			普通教育	3.31	0.00	3.31
2050201			学前教育	3.31	0.00	3.31
2050202			小学教育	6693.79	4643.39	2050.40
2050299			其他普通教育支出	1023.20	0.28	1022.93
20507			特殊教育	5659.89	4643.11	1016.77
2050799			其他特殊教育支出	10.70	0.00	10.70
208			社会保障和就业支出	946.05	946.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	922.98	922.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.97	757.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.01	165.01	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00
210			卫生健康支出	241.25	241.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	241.25	241.25	0.00
2101102			事业单位医疗	233.59	233.59	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66	0.00
221			住房保障支出	53.72	0.00	53.72
22102			住房改革支出	53.72	0.00	53.72
2210201			住房公积金	53.72	0.00	53.72

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：蒙城县第六中学				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7373.80	一、一般公共服务支出	30	7.14	7.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.72	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5,706.56	5,706.56	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	946.05	946.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	241.25	241.25	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	53.72	0.00	53.72
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	472.80	472.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7427.53	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	7,427.53	7,373.80	53.72
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	7427.53	总计	58	7,427.53	7,373.80	53.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：蒙城县第六中学					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,373.80	5,788.18	1,585.62
201			一般公共服务支出	7.14	0.00	7.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.14	0.00	7.14
2010302			一般行政管理事务	7.14	0.00	7.14
205			教育支出	5,706.56	4,128.09	1,578.47
20502			普通教育	3.31	0.00	3.31
2050201			学前教育	3.31	0.00	3.31
2050202			小学教育	5,703.25	4,128.09	1,575.17
2050299			其他普通教育支出	1,023.20	0.28	1,022.93
20507			特殊教育	4,669.35	4,127.81	541.54
2050799			其他特殊教育支出	10.70	0.00	10.70
208			社会保障和就业支出	946.05	946.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	922.98	922.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.97	757.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.01	165.01	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00
210			卫生健康支出	241.25	241.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	241.25	241.25	0.00
2101102			事业单位医疗	233.59	233.59	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66	0.00
221			住房保障支出	472.80	472.80	0.00
22102			住房改革支出	472.80	472.80	0.00
2210201			住房公积金	472.80	472.80	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：蒙城县第六中学					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,802.94	302	商品和服务支出	1,192.14	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	2,436.06	30201	办公费	87.33	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,203.69	30202	印刷费	29.57	310	资本性支出	377.83
30103	奖金	18.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	164.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	126.76
30107	绩效工资	484.63	30205	水费	9.13	31003	专用设备购置	18.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757.97	30206	电费	153.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	165.01	30207	邮电费	73.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	19.56
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	259.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.07	30211	差旅费	1.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	472.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.66	30213	维修(护)费	174.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	31.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.47	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	48.26
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	206.47	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	67.72	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	10.70	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	46.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		5803.82	公用经费合计					1,569.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：蒙城县第六中学

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：蒙城县第六中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：蒙城县第六中学					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：蒙城县第六中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分蒙城县第六中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8418.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8418.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1103.89万元，增长15.1%，主要原因：一是新增教师二教师职称晋级和分级聘用后工资的增长；三是统计口径不一致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8418.06万元，其中：财政拨款收入7427.52万元，占88.2%；事业收入990.53万元，占11.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8418.06万元，其中：基本支出6303.48万元，占74.9%；项目支出2114.58万元，占25.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7427.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7427.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1301.05万元，增长21.2%，主要原因：一是新增教师二教师职称晋级和分级聘用后工资的增长；三是统计口径不一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7373.80万元，占本年支出的87.6%，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1247.33万元，增长20.4%，主要原因：一是新增教师二教师职称晋级和分级聘用后工资的增长；三是统计口径不一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7373.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.14万元，占0.09%;教育（类）支出5706.56万元，占77.4%；社会保障和就业（类）支出946.05万元，占12.9%；卫生健康（类）支出241.25万元，占3.3%;住房保障（类）支出472.8万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5323.28万元，支出决算为7373.80万元，完成年初预算的138.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付资金安排的项目资金支出。其中:基本支出5788.18万元，占78.5%；项目支出15895.62万元，占21.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为111.62万元，支出决算为1023.20万元，完成年初预算的916.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付资金安排的项目资金支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为3648.58万元，支出决算为4669.35万元，完成年初预算的128.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付资金安排的项目资金支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.70万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

5.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为527.25万元，支出决算757.97万元，完成年初预算的143.8%，决算数大于预算数的主要原因是教师职称晋级和分级聘用后工资的增长。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为263.63万元，支出决算165.01万元，完成年初预算的62.6%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为23.07万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的100。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为233.59万元，支出决算为233.59万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为406.32万元，支出决算为472.80万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于预算数的主要原因是教师职称晋级和分级聘用后工资的增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为101.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5788.18万元，其中：人员经费5720.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费68万元，主要包括：工会经费和奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入53.72万元，本年支出53.72万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为53.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年度预算调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县第六中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

蒙城县第六中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况

2022年度，蒙城县第六中学政府采购支出总额377.83万元，其中：政府采购货物支出213万元、政府采购工程支出164.84万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额377.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160万元，占授予中小企业合同金额的42.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，蒙城县第六中学共有车辆1辆，其中：应急保障用车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金2485.53万元。从评价情况看，2022年度完成了预算的各个项目，绩效评价结果均良好，达到了预期绩效目标，社会效益良好，群众满意度达90%以上。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在2022年度单位决算中反映“义教公用经费县配套”项目绩效自评综述和部分项目支出绩效自评表。

义教公用经费县配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为65.71万元，执行数为65.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：享受人数大于等于9100人；二是质量指标：有效保障了学校正常运转；三是时效指标：项目实施当年12月底完成；四是成本指标：不低于省市文件规定的生均拨款标准；五是社会效益指标：提高国民受教育年限；六是可持续影响指标：促进义务教育和谐持续发展，效果明显。发现的主要问题及原因：在预算编制阶段难于量化，如何选取恰当的评价指标较为困难，绩效评价在指标设定上还需要进一步完善。下一步改进措施：一是科学构建绩效评价体系，从促进管理、提高水平出发，根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性；二是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

义教公用经费县配套项目的《项目支出绩效自评表》，见下图：

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			义教公用经费县配套
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	032012-蒙城县第六中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	65.716	65.716	65.716	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	65.716	65.716	65.716	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保义务教育经费保障机制民生工程顺利实施，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进全县教育事业高质量发展。					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受人数		≥9100人	9100	10	10
		质量指标	义务教育公办学校运转情况		有效保障	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目实施时间		当年12月底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	生均拨款标准		不低于省、市规定配套标准	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	国民受教育年限		提高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	促进义务教育和谐、持续发展		明显	达成预期指标	20	20
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生及教师满意度		≥86%	90	10	10
总分							100	100.00

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			公办高中学费
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	032012-蒙城县第六中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	529.9	529.9	529.9	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	529.9	529.9	529.9	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保高中教育经费保障机制民生工程顺利实施，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进全县教育事业高质量发展。					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	经费缴费人数		≥3785人	3785	10	10
		质量指标	高中办学条件		提升	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目实施时间		当年12月底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	缴费标准		≥1400元	1400	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进教育均衡		提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	培养人才，提高国民素质		可持续	达成预期指标	20	20
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度		≥86%	90	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生及教师满意度		≥86%	90	5	5
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			公办高中公用经费
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	032012-蒙城县第六中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	378.5	378.5	223.962	10	59.17%	5.92
			其中：本年财政拨款	378.5	378.5	223.962	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	促进学校教育教学活动及其他日常管理活动正常开展；培育合格学生，减轻学生家长负担，推进高中教育发展。					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受人数		≥3785人	3785	10	10
		质量指标	公办高中办学条件		提升	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目实施时间		当年12月底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	生均拨款标准		≥1000元	1000	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进教育均衡		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	培养人才，提高国民素质		明显	达成预期指标	20	20
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生及教师满意度		≥86%	90	10	10
总分							100	95.92

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			公办高中改善学生住宿条件
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	032012-蒙城县第六中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	194.4	194.4	194.4	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	194.4	194.4	194.4	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	高中住宿费用每生每年720元，为学生提高住宿。更好的帮助学生学习。					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	高中住宿人数		≥2700人	2700	10	10
		质量指标	公办高中办学条件		提升	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目实施时间		当年12月底	达成预期指标	10	10
		成本指标	生均缴费标准		≥720元	720	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进教育均衡		提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	培养人才，提高国民素质		可持续	达成预期指标	20	20
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度		≥86%	90	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生及教师满意度		≥86%	90	5	5
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			义教公用经费定额县配套
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	032012-蒙城县第六中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45.9	45.9	6.9	10	15.03%	1.50
			其中：本年财政拨款	45.9	45.9	6.9	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为促进义务教育阶段公办学校教育事业高质量发展，确保教育经费支出“两个逐年只增不减”，根据财政事权和支出责任划分，在县级承担支出责任比例的基础上，继续落实原县级承担高于基准定额的县配套资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受人数		≥9100人	9100	10	10
		质量指标	义务教育公办学校运转情况		有效保障	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目实施时间		当年12月底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	生均拨款标准		不低于我县以前年度拨款标准	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	国民受教育年限		提高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	促进义教和谐、可持续发展		明显	达成预期指标	20	20
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生及教师满意度		≥86%	90	10	10
总分							100	91.50

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			公办高中免学费县配套
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	032012-蒙城县第六中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.36	3.36	3.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为了使得教育均衡发展，建档立卡及特殊群体学生享受免学费政策，保证家庭经济困难学生不因贫困失学。					实际已经完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	公办高中免学费人数		≥200人	161	10	10
		质量指标	公办高中办学条件		提升	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目实施时间		当年12月底前	达成预期指标	20	20
		成本指标						0
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进教育均衡		提升	达成预期指标	20	20
		可持续影响指标	培养人才，提高国民素质		可持续	达成预期指标	10	10
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度		≥86%	95	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生及教师满意度		≥86%	95	5	5
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			公办高中2021年学费结转
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	032012-蒙城县第六中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	进学校教育教学活动及其他日常管理活动正常开展；培育合格学生，减轻学生家长负担，推进高中教育发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	经费享受人数		≥3785人	3785	10	10
		质量指标	公办高中办学条件		提升	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目实施时间		当年12月底	达成预期指标	10	10
		成本指标	拨款标准		≥2000000元	0	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进教育均衡		提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	培养人才，提高国民素质		可持续	达成预期指标	20	20
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度		≥86%	90	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生及教师满意度		≥86%	90	5	5
总分							100	#DIV/0!

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			公办高中商品和服务支出
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	032012-蒙城县第六中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	423.92	423.92	291.115	10	68.67%	6.87
			其中：本年财政拨款	423.92	423.92	291.115	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	促进学校教育教学活动及其他日常管理活动正常开展；培育合格学生，减轻学生家长负担，推进高中教育发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受人数		≥3785人	3785	10	10
		质量指标	公办高中办学条件		提升	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目实施时间		当年12月底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	生均数		≥1120元	100	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进教育均衡		明显	达成预期指标	20	20
		可持续影响指标	培养人才，提高国民素质		明显	达成预期指标	10	10
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度		≥86%	100	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生及教师满意度		≥86%	100	5	5
总分							100	96.87

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			公办高中人员经费-自聘人员工资
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	032012-蒙城县第六中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	150	150	150	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	150	150	150	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	促进学校教育教学活动及其他日常管理活动正常开展；培育合格学生，减轻学生家长负担，推进高中教育发展。					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受人数		≥3785人	3785	10	10
		质量指标	公办高中办学条件		提升	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目实施时间		当年12月底前	达成预期指标	20	20
		成本指标						0
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进教育均衡		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	培养人才，提高国民素质		明显	达成预期指标	20	20
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度		≥86%	90	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生及教师满意度		≥86%	90	5	5
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			城乡义务教育公用经费中央资金
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	032012-蒙城县第六中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	470.021	470.021	460.021	10	97.87%	9.79
			其中：本年财政拨款	470.021	470.021	460.021	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进全县教育事业高质量发展。					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受人数		≥9100人	9100	10	10
		质量指标	办学条件		提升	达成预期指标	20	20
		时效指标	实施时间		当年12月底	达成预期指标	10	10
		成本指标	生均拨款标准		不低于省市固定配套标准	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	国民受教育年限		提高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	促进义务教育和谐、持续发展		可持续	达成预期指标	20	20
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生及教师、社会满意度		≥86%	90	10	10
总分							100	99.79

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			改善普通高中办学条件补助资金中央资金
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	032012-蒙城县第六中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	125	125	102.153	10	81.72%	8.17
			其中：本年财政拨款	125	125	102.153	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保项目工程顺利实施，改善办学条件，促进全县教育事业高质量发展。					完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受学生数		≥3600人	3600	10	10
		质量指标	高中办学条件		提升	达成预期指标	20	20
		时效指标	实施时间		当年12月底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		≤1021532.67元	1021532.67	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进教育公平		提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	培养人才，提高综合素质		提升	达成预期指标	20	20
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度		≥85%	100	10	10
总分							100	98.17