目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1.蒙城县小涧镇人民政府2023年收支总表

2.蒙城县小涧镇人民政府2023年收入总表

3.蒙城县小涧镇人民政府2023年支出总表

4.蒙城县小涧镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.蒙城县小涧镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.蒙城县小涧镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县小涧镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.蒙城县小涧镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.蒙城县小涧镇人民政府2023年项目支出表

10.蒙城县小涧镇人民政府2023年政府采购支出表

11.蒙城县小涧镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家和省有关农村、农业的方针政策和法律法规，拟订并组织实施小涧镇的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进小涧镇经济运行态势，调节经济日常运行；

（二）提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；组织推动企业技术创新；

（三）拟定并组织实施工业和信息化相关产业的能源节约资源综合利用、清洁生产促进政策；

（四）指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；研究提出全市国有企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作；

（五）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；

（六）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导。

二、部门（单位）预算构成

（单位预算构成：）蒙城县小涧镇人民政府2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）强化税收收入征管，全力以赴抓好收入

紧紧围绕年初确定的目标任务，积极主动协调配合税务部门落实征收任务。深入开展税源调查，防止税收流失。科学指导组织收入，增强调控能力。同时，加大对镇内企业扶持力度，支持企业转型升级持续发展。严格收入征管，督促税收及时足额入库，确保完成全年财政任务。

（二）统筹优化财政资金，提高财政保障能力

统筹整合好财政各项资金，在保工资、保运转、保稳定、保基本民生的前提下，确保重点支出。牢固树立过“紧日子”思想，不断优化支出结构，提高资金使用效益，更好地为经济发展和社会事业服务。

（三）加强财政监督管理，发挥财政职能作用

不断完善各项财政、财务管理制度，加强财政内控制度建设，强化项目资金和专项资金的监督管理，落实财政资金动态监控制度，加强政府预决算公开和“三公”经费公开，主动接受社会监督。

（四）坚持服务项目发展，促进经济提质增效

坚持经济发展质量第一、效益优先，充分发挥我镇区位和资源优势，围绕特色产业发展目标抓招商，强化项目带动作用，做好政府性投资项目的谋划和申报，服务和督促投资项目加快建设。认真落实惠农补贴政策，确保惠农政策落到实处，深化农村集体产权制度改革，壮大村集体经济。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

注：蒙城县小涧镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

   部门（单位）公开表8

注：蒙城县小涧镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：蒙城县小涧镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

注：蒙城县小涧镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县小涧镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。蒙城县小涧镇人民政府2023年收支总预算700.40万元，收入全部为一般公共预算拨款收入700.40万元，支出包括：一般公共服务436.46万元、社会保障和就业支出174.82万元、卫生健康支出47.29万元、住房保障支出41.84万元。

二、关于2023年收入总表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2023年收入预算700.40万元，其中，本年收入700.40万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少1128.63万元，下降61.71%，下降原因主要是本年预算拨款减少。

三、关于2023年支出总表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2023年支出预算700.40万元，比2022年预算减少1128.63万元，下降61.71%，下降原因主要是本年预算减少，支出相应减少。其中，基本支出589.81万元，占84.21%，主要用于保障机构日常运转、发放人员经费等；项目支出110.59万元，占15.79%，主要用于保障日常各项工作进行，维持基层运转等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2023年财政拨款收支预算700.40万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款700.40万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出436.46万元，占62.32%；社会保障和就业支出174.82万元，占24.96%；卫生健康支出47.29万元，占6.75%；住房保障支出41.84万元，占5.97%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县小涧镇人民政府2023年一般公共预算支出700.40万元，比2022年预算减少1128.63万元，下降61.71%，主要原因本年一般公共预算减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出436.46万元，占62.32%；社会保障和就业支出174.82万元，占24.96%；卫生健康支出47.29万元，占6.75%；住房保障支出41.84万元，占5.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算219.06万元，比2022年预算减少13.94万元，下降5.98%，下降原因主要是行政运行预算减少，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算117.18万元，比2022年预算减少279.21万元，下降70.44%，下降原因主要是一般行政管理事务减少，支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算117.18万元，比2022年预算减少279.21万元，下降70.44%，下降原因主要是事业运行减少，支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算78.52万元，比2022年预算减少9.09万元，下降10.38%，下降原因主要是行政单位离退休人员减少，支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算38.91万元，比2022年预算减少1.38万元，下降3.43%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险预算减少，支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算19.45万元，比2022年预算减少0.69万元，下降3.43%，下降原因主要是机关事业单位职业年金预算减少，支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算35.76万元，比2022年预算增加14万元，增加64.32%，增加原因主要是行政单位医疗预算增加，支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算33.47万元，比2022年预算减少1.41万元，下降4.03%，下降原因主要是住房公积金预算减少，支出减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2023年一般公共预算基本支出589.81万元，其中，人员经费537.88万元，公用经费51.93万元。

（一）人员经费537.88万元，主要包括:基本工资156.69万元、津贴补贴71.27万元、奖金8.60万元、绩效工资26.95万元、机关事业单位基本养老保险费38.91万元、职业年金缴费19.45万元、职工基本医疗保险缴费44.29万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他社会保障缴费10.33万元、住房公积金33.47万元、其他工资福利支出14.76万元、其他交通费用17.82万元、退休费78.52万元、生活补助15.59万元。

（二）公用经费51.93万元，主要包括：办公费30.97万元、会议费2.00万元、公务接待费6.44万元、工会经费5.93万元、公务用车运行维护费6.59万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2023年预算共安排项目支出110.59万元，比2022年预算减少1101.74万元，下降90.88%，下降原因主要是本年项目预算减少。收入按资金预算来源全部为一般公共预算拨款安排110.59万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“退役军人专项岗位人员2023年1-11月份工资”项目。

（1）项目概述。退役军人专项岗位人员2023年1-11月份工资

（2）立项依据。退役军人专项岗位人员2023年1-11月份工资，包括养老保险、医疗保险、公积金、个人工资等部分构成。

（3）实施主体。蒙城县小涧镇人民政府

（4）起止时间。2023年1-11月

（5）项目内容。退役军人专项岗位人员2023年1-11月份工资

（6）年度预算安排。86.71万元

（7）绩效目标。按时发放退役军人专项岗位人员2023年1-11月份工资，保障基层运转。

2.“综治经费”项目。