蒙城县商务局2020年部门预算

 

2020年2月

 目 录

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 蒙城县商务局2020年部门预算情况说明

 

一、主要职能

根据蒙办〔2019〕46号文件规定，商务局主要职责是：主要职责是： 

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件。拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通、食品安全管理质量追溯体系建设以及举报投诉方面相关工作。负责会展业促进与管理，规划、指导境内外各类非商业性办展活动。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油流通进行监督管理。负责商务领域安全生产、环保工作。

（六）分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品。指导机电产品进出口工作。组织管理进出口商品配额、关税配额。指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担境外非企业经济组织常驻我县代表机构的有关管理工作。协调国际货物运输代理。组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

（八）推进进出口贸易标准化建设工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我县进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十一）宏观指导外商投资工作。分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施。指导和管理外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项。审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十二）综合协调和指导全县经济开发区的有关工作。负责协调口岸有关工作。

（十三）负责对外经济合作工作。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。拟订本县人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。依法审核县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十四）归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构。指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。指导有关协会、学会工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门概况

蒙城县商务局2020年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。蒙城县商务局编制65人，目前在职85人，离休人员1人，退休人员274人。

序号	单位名称	单位性质
1	县商务局机关	行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3	市场服务中心	财政全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：2020年实现社会消费品零售总额160亿元，同比增长10%；新增限额以上企业20家。2020年进出口实现增长10%的目标，总额突破1.2亿美元；2020年实际利用外资目标任务16900万美元；全年实现电子商务交易额15亿元，比2019年递增15%，其中农村产品网销额5亿元，比2019年递增11%。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县商务局2020年收支总预算1687万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2020年收入预算情况

蒙城县商务局2020年收入预算1687万元，其中：一般公共预算拨款收入1687万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县商务局2020年支出预算1687万元，其中：基本支出1485万元，占88.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出202万元，占11.97%，主要用于电商产业园运营，电商扶贫工程等。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县商务局2020年财政拨款预算1687万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1687万元。其中：一般公共服务764万元，占45.28%；社会保障和就业支出780万元，占46.24%；医疗卫生和计划生育支出84万元，占4.98%；住房保障支出59万元，占3.50%。

（一）一般公共服务。2020年财政拨款预算764万元，比2019年财政拨款预算减少159万元，下降17.23%，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算780万元，比2019年财政拨款预算减少88万元，下降10.14%主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；

（三）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算84万元，比2019年财政拨款预算增加0万元，持平，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算59万元，比2019年财政拨款预算增加2.3万元，增长4.06%，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；

八、机关运行经费情况

2020年县商务局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算68万元，较2019年预算减少1万元，下降1.45%。主要原因是：人员减少定额经费减少。

九、政府采购预算情况

2020年县商务局及所属二级单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年县商务局及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，县商务局及所属二级单位共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年县商务局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元。

十三、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县商务局2020年收入预算1687万元，其中：一般公共预算拨款收入1687万元，占100%，比2019年预算减少236万元，下降12.27%，下降原因主要是项目资金预算减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算减少279万元，下降100%，下降原因主要是项目建设预算没有政府性基金预算拨款支出；

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县商务局2020年支出预算1687万元，比2019年预算减少515万元，下降23.39%，原因主要是基本支出减少66万元，项目支出减少448万元。其中，基本支出1485万元，占88.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出202万元，占11.97%，主要用于电商产业园项目、电商扶贫进农村项目等支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县商务局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县商务局2020年一般公共预算基本支出1485万元，其中：

工资福利支出730万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助687万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

 

 

                            蒙城县商务局

                              2020年2月6日

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