蒙城县委办公室2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

目    录

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县委办公室2020年部门预算

情况说明

 

一、  主要职能

蒙城县委办公室机关

根据蒙办〔2019〕22号文件规定，县委办机关主要职责是：

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、县委工作部署并组织有关实施工作。

（二）围绕省委、市委和县委总体部署，收集信息，反馈动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（三）负责中央、省委、市委和县委各项方针政策、工作部署贯彻落实情况的督促检查。承办领导批示的查办、催办工作。

（四）负责县委领导的公务活动安排，县委各类会议的会务和有关接待工作。

（五）制发县委文件和县委办文件，负责领导讲话稿的起草和修改工作。

（六）负责县委和县委办日常文书的办理工作。负责全县党政系统各类电报及紧急涉密文件、材料、信息的传输办理工作。

（七）负责全县党政系统办公自动化工作的组织、协调和管理。

（八）承办县密码工作领导小组的日常事务工作，负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作。

（九）贯彻落实党和国家有关保密方针、政策、法律、法规。负责全县保密工作的指导、监督、检查和管理。

（十）组织开展全县国家安全领域重大问题的政策研究，协调督促落实县委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求等。

（十一）承办县委国家安全委员会具体工作。

（十二）承办全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施。协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（十三）贯彻执行有关档案工作的政策、法规。对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，监督、指导全县的档案工作。

（十四）负责县委机关行政事务的管理服务工作，保持机关正常的工作秩序。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

蒙城县绩效评价中心

根据蒙办〔2019〕17号文件规定，蒙城县绩效评价中心隶属蒙城县县委办管理，正科级事业单位，经费形式为财政全额供给。蒙城县绩效评价中心主要职责是：

（一）负责绩效管理研究，综合考评数据的采集、统计、分析和绩效信息库建设管理工作；

（二）负责中央、省、市、县领导批示、交办任务落实情况的绩效评价；

（三）负责县委县政府重大决策、重要工作部署和涉及全县中心工作开展情况的绩效评价；

（四）负责招商引资、项目建设、民生工程、脱贫攻坚等重点工作的绩效评价；

（五）负责人大议案、政协提案办理的绩效评价；

（六）负责人民网网民留言、人民来信来访等群众反映的热点问题的绩效评价；

（七）负责对县直单位、乡镇（街道）的目标管理等综合考评工作的日常监督和管理工作；

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门概况

蒙城县委办公室2020年度部门预算包括县委办公室机关预算和所属二级单位绩效评价中心预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。蒙城县委办公室机关编制34人，目前在职30人，离休人员0人，退休人员14人；蒙城县绩效评价中心编制15人，目前在职14人，离休人员0人，退休人员0人；

 

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县委办公室机关	行政单位
2	蒙城县绩效评价中心	财政全额拨款事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

蒙城县委办公室机关

（一）做好国家安全委员会办公室工作。以总体国家安全观为指导，贯彻落实中央国安委、省委国安委、市委国安委关于国家安全工作的决策部署；统筹协调全县国家安全工作，督促有关方面落实县国安委决定事项和工作部署，开展涉及重大国家安全重大问题的专题调研；开展国家安全宣传教育，组织推进领导干部国家安全培训和学校国家安全教育；完成市委国安委和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）做好全县保密工作。以贯彻落实中央、省委、市委关于保密工作的方针、政策、决定、指示精神；建立健全各项保密制度，依法履行保密行政管理职能；依法指导、监督全县的定密工作；组织开展保密检查；做好重大涉密、涉外活动的保密工作，指导并参与其中；组织开展保密宣传教育工作；加强保密业务指导，配备必要的保密检查设备；完成市委保密办公室（市国家保密局）和县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）做好县防范化解重大风险工作。组织全县各部门、各乡镇全面贯彻习近平总书记在省部级专题研讨班上的重要讲话精神，按照省委、市委、县委工作部署，坚持底线思维，提高防控能力，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。适时提出召开县防范化解重大风险工作领导小组工作推进建议。将防范化解重大风险工作作为全县督查考核重要内容，每月不定期进行全面督导、精准督导、严格督导。领导小组办公室对领导小组会议决定事项、县领导同志交办事项、督查过程中发现的问题、年度工作安排等，进行跟踪督办、推动落实，及时汇总梳理相关情况并报告领导小组。做好领导小组调度的各项准备工作，做好各项资料收集、存档工作。县委县政府交办的其他事项。

（四）做好机要工作。确保全年密码安全畅通；做好县乡安全公文系统维护管理；做好省、市加密高清视频会议县分会场的会务保障工作，确保零失误。

（五）做好秘书一室、二室工作。负责县委各类会议文稿起草、会议记录、会议纪要撰写等工作，负责县委宣传工作新闻稿校对审核工作，负责《送阅材料》编印、分发工作，组织科室人员外出学习培训。

（六）做好文秘室工作。做好文件的收发运转工作，做好文件的登记、拟办、批示、办理、存档等环节的工作。做好印章的管理。做好县委常委会议记录、纪要及县委办室务会议记录相关工作。做好县委办各类报纸、杂志的征订、发放工作。县委办工会相关工作。

（七）做好督查室工作。办理人民网留言，县委领导批示件，县委专题会议、调研安排事项，县委常委会工作要点督办等。

（八）做好信息工作。强化信息报送工作，重点在信息挖掘、编写质量上下功夫，努力提高信息质量、数量和采用率，确保在省市党委信息上增加发稿量。

（九）做好巡改工作。在领导小组领导下，负责全县中央和省委各类巡视反馈意见整改组织指导日常工作。综合协调政府、纪检、组织、意识形态等四个工作组开展整改工作。定期开展整改“回头看”，督促检查全县各单位落实县委部署整改工作落实情况。落实省委巡视办、市委巡视巡察整改办及县委领导交办的其他整改工作。做好负责统筹县委各类巡视整改日常工作，完成省委、市委、县委交办的各项巡视整改任务。每年开展县委各类巡视整改工作“回头看”，查漏补缺，对制度落实进行检查。对全县各单位巡视整改工作进行年度考核，巩固整改成效。定期向领导小组汇报全县巡视整改工作情况，提出工作建议。

（十）做好政策法规工作。组织协调党内规范性文件起草、审核、备案、解释、清理、督促指导和理论研究工作。县委和县委办文件合法性审核以及县委和县委办文件的解释工作。协助县委办其他科室制订完善中央、省委、市委及县委内部文件管理相关制度工作。

（十一）做好党建工作。根据省、市年度党建工作要点，结合我县实际，制定我县当年度党建工作要点。积极协调县党建工作领导小组各成员单位，贯彻落实年初党建工作要点中的各项重点任务，不定期对重点任务完成情况进行督促检查。

（十二）做好值班工作。加强值班值守，严格执行24小时值班制度，确保联络畅通，做到及时有效地传达会议通知及其他通知事项。

（十三）做好综合室工作。做好全市五大发展调度会，及全县五大发展调度会，党代会，三干会等重要会议、省市莅蒙领导调研活动的服务保障工作，做好省、市加密高清视频会议县分会场的会务保障及服务工作，做好办公室日常办公、办公室差旅费，节假日值班补助费等保障性工作。

（十四）做好档案监督指导工作。提高全县档案人员的综合素质和业务能力，定时邀请省局专家进行项目档案及村级建档业务培训；提高档案局人员的业务素质，更好地指导全县档案工作，定时参加国家、省、市举办的档案知识业务培训，利用“6.9”国际档案日进行档案法律法规的宣传。

（十五）做好改革和政策研究工作。统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的设计、推进实施、效果评估、总结推广等工作。改革试点重点项目立项、申报、组织相关部门实施。县委全面深化改革领导小组相关工作。围绕县委各个时期的中心工作和重大部署组织开展各类调查研究，为县委提供决策依据和建议。

蒙城县绩效评价中心

（一）省、市、县党委、政府重大决策与重要工作部署落实情况的绩效评价；

（二）省、市、县党委、政府领导批示以及交办事项落实情况的绩效评价；

（三）县政府工作报告及县各部门岗位责任目标、政府工作任务清单落实情况的绩效评价；

（四）对省、市、县人大代表、政协委员、议案建议提案办理情况以及省、市、县三级书记人民网网友留言和领导批示的县长热线转办件的绩效评价；

（五）会同有关部门对重大项目、民生工程、精准扶贫、环境保护、专项审计、网上办事大厅、土地卫片执法、信访积案化解等工作进行绩效评价；

（六）会同效能办开展机关效能检查，对县各部门、乡镇绩效考核；

（七）领导交办的其他事项。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县委办公室2020年收支总预算1272.83万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2020年收入预算情况

蒙城县委办公室2020年收入预算1272.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1272.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县委办公室2020年支出预算1272.83万元，其中：基本支出453.56万元，占35.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出819.27万元，占64.37%，主要用于县委办行政管理事务、电子政务内网升级换装、国产化安可办公设备替代、县委办社会购买服务经费、县委办公室值班经费、县委办公室信息稿费、县委办公室政策研究调研经费和稿费、深化改革工作专项经费、县防范办公室专项工作经费、县委巡视整改办公室专项经费、国家安全及保密工作经费、党政密码通信主渠道系统换装经费、县委机要局经费等支出。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县委办公室2020年财政拨款预算1272.83万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1272.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务1134.56万元，占89.14%；公共安全支出58.53万元，占4.6%；社会保障和就业支出44.71万元，占3.51%；医疗卫生和计划生育支出12.67万元，占1%；住房保障支出22.36万元，占1.76%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2020年财政拨款预算1134.56万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1134.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是2019年机构改革后，2020年县委办公室作为独立预算单位从机关事务管理中心分离，是新预算单位。其中，“项级科目1”预算1134.56万元，主要用于保障县委办机关和所属单位正常运转的基本支出。

（二）公共安全。2020年财政拨款预算58.53万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款58.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是2019年机构改革后，2020年县委办公室作为独立预算单位从机关事务管理中心分离，是新预算单位。其中，“项级科目1”预算58.53万元，主要用于保障机要局和国家安全及保密工作的运转经费支出。

（三）社会保障和就业。2020年财政拨款预算44.71万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款44.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是主要是2019年机构改革后，2020年县委办公室作为独立预算单位从机关事务管理中心分离，是新预算单位。其中，“项级科目1”预算44.71万元，主要用于县委办机关及所属单位在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

（四）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算12.67万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款12.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是2019年机构改革后，2020年县委办公室作为独立预算单位从机关事务管理中心分离，是新预算单位。其中，“项级科目1”预算12.67万元，主要用于县委办机关及所属单位医疗保障方面的支出。

（五）住房保障支出。2020年财政拨款预算22.36万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款22.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是2019年机构改革后，2020年县委办公室作为独立预算单位从机关事务管理中心分离，是新预算单位。其中，“项级科目1”预算22.36万元，主要用于县委办机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2020年县委办公室及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算32.57万元。主要原因是：2019年机构改革后，2020年政府办公室作为独立预算单位从机关事务管理中心分离，是新预算单位。

九、政府采购预算情况

2020年县委办公室及所属二级单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年县委办公室及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，县委办公室及所属二级单位共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年县委办公室及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县委办公室2020年收入预算1272.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1272.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余收入0万元，占0%。

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县委办公室2020年支出预算1272.83万元。其中，基本支出453.56万元，占35.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出819.27万元，占64.37%，主要用于县委办行政管理事务、电子政务内网升级换装、国产化安可办公设备替代、县委办社会购买服务经费、县委办公室值班经费、县委办公室信息稿费、县委办公室政策研究调研经费和稿费、深化改革工作专项经费、县防范办公室专项工作经费、县委巡视整改办公室专项经费、国家安全及保密工作经费、党政密码通信主渠道系统换装经费、县委机要局经费等支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县委办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县委办公室2020年一般公共预算基本支出453.56万元，其中：

工资福利支出396.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。商品和服务支出32.57万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费支出等。对个人和家庭的补助24.32万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出等。