蒙城县机关行政事务管理局

2019年部门预算

2019年1月

 

目     录

 

第一部分  2019年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况

3.2019年度主要工作任务

4. 收支预算总体情况

5.2019年收入预算情况

6.2019年支出预算情况

7.2019年财政拨款预算情况

8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 政府购买服务预算情况
11. 国有资产占有使用情况
12. 绩效目标设置情况
13. 名词解释
14. 关于2019年收入预算情况说明
15. 关于2019年支出预算情况说明
16. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
17. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

第一部分  蒙城县机关行政事务管理局2019年部门预算情况说明

 

一、主要职能

根据蒙编〔1998〕059文件规定，蒙城县机关行政事务管理局主要职责是：

1、根据党和国家的有关方针、政策，结合我县实际，研究制订关于机关行政事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

2、推动机关后勤体制改革，会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的具体政策和办法。

3、负责县委、县政府机关大院房地产综合管理，制定房地产管理制度，负责机关大院部分行政办公用房、直管房、统建住房的统一调整和分配；负责机关大院办公区办公用房的维修，负责机关大院的土地资源的统筹规划和利用；负责机关大院的卫生、绿化工作。

4、负责县直机关资产的监管工作；负责县委办公室、政府办公室财务管理工作及办公用品的统一调整和分配。

5、负责来我县的中央、省、市领导人的接待服务；负责县委、县政府直接召开和安排的重要会议的服务工作；负责县领导交办的接待任务；负责对漆园宾馆的直接管理；负责对全县有接待任务的宾馆、饭店进行业务指导；负责对县直机关及乡镇接待系统岗位的培训工作；指导全县有接待任务的宾馆、饭店、招待所厨师、服务员技术等级培训工作。

6、负责县委、县政府领导及县委办、政府办和县直工作用车的调配；负责县直机关重大公务活动的部署安排并组织实施；负责全县行政用小汽车的编制，计划编报、配备、购置和更新、报废工作。

7、负责县委、县政府办公室日常行政后勤事务及文印室管理工作。

8、负责机关大院办公区及大院家属区安全保卫工作，保障机关大院政党办公秩序。

二、部门概况

蒙城县机关行政事务管理局2019年度部门预算包括局机关预算和县委办、政府办、法制办、金融办、外事办、县志办、县征收办等有编制但没有纳入独立预算的单位预算。另外，还包括县委政研室、县委机要局、县政务公开办公室等没有独立编制和预算的单位的预算。纳入部门预算编制范围的单位共10个，具体情况见下表。蒙城县机关行政事务管理局属参照公务员法管理的事业单位，本身46个编制，全局在编工作人员共计40人，现有人数42人（沈涛、丁超两位属于退伍军人，没有入编，但统发工资）。县委办、政府办（法制办）、旅游局、外事办属行政单位，县志办属参照公务员法管理的事业单位，5家单位现在编人数75人。目前行政在职117人，事业在职11人。事业在职11人分别是县长热线5人、国有土地房屋征收办6人。县长热线、创业办和督查中心的其他供养人员14人。退休人员42人，转入机关保39人，待转走3人。总人数184人。

 

序号	单位名称	单位性质
1	县行管局机关	参照公务员法管理的事业单位
2	县委办	行政单位
3	政府办	行政单位
4	法制办	行政单位
5	外事办	行政单位
6	金融办	行政单位
7	县志办	参照公务员法管理的事业单位
8	县征收办公室	财政全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

（一）重实效，扎实搞好党建工作。

坚持从实际出发，采取多种形式，扎实开展学习教育活动，重视搞好党的建设。通过强有力的思想政治工作和发挥党组织的战斗堡垒作用，凝聚人心，鼓舞斗志，有效促进机关后勤服务保障工作的顺利开展。

（二）抓管理，为机关提供强有力的保障。

充分发挥职能作用，强化管理意识，重点抓统筹，抓制度，抓标准，抓监管，推进管理体制优化、在创新管理中提高机关后勤服务水平。

1、抓责任管理。进一步完善岗位责任制和政务公开机制，量化细化岗位考核指标，不断提高内部管理水平，确保各项工作落实到位。

2、抓安全管理。加强行政办公区重点部位的安全保卫工作，切实落实消防安全责任制，确保机关安全正常的工作秩序。

3、抓办公环境管理。继续搞好行政办公区的美化、绿化、亮化工作，逐步改善办公用房，严格控制进出办公区车辆，不断优化办公环境。

4、抓好设施设备管理。加强行政办公区内的设施、设备运行、维修和保养工作的监督和管理，确保水、电等设施正常运行

5、抓好公务用车综合服务管理工作。根据亳车办〔2015〕13号文件精神，结合我县实际，切实做好公务用车制度改革后公务出行保障工作，确保我县党政和事业机关应急机要和调研接待等特殊公务活动正常运行。在实际工作中，把好“四关”，即把好 “车辆编制关”，把好“车辆配备关”，把好“车辆购置关”，把好“采购上牌关”，做到“五严”，即严禁公车私驾，严禁公车私用，严禁公车（款）学驾，严禁租用、借用车辆，严禁擅自处置车辆。

（三）抓服务，提高质量。

1、认真做好机关日常性服务工作。着重抓好日常为机关提供车辆、安保、会务、办公用房的服务，保证领导和机关各项业务工作和活动的正常运作。

2、精心做好重大会议和重大活动的服务工作。按照县委、县政府的部署和要求，切实做好在我县举行的各项重要会议和重大活动的后勤保障工作，明确服务重点，及早计划，提前准备，精心策划，周密组织。

3、全力做好应急突发事件的服务工作。制定机关后勤应对各种突发性事件工作的预案和应急服务措施，有条不紊地为县委、县政府提供快捷优质的后勤保障。

（四）积极推广节能技术应用。

    加快用能设备节能改造，积极应用节能新产品，抓好新技术、新能源试点，逐步完善节能的推广和普及。完善政策，建立有效的技术支撑体系；加大节能宣传工作，倡导绿色出行，低碳生活，大力开展节约型机关建设。

（五）抓好班子强队伍。

1、建好班子强队伍。加强思想政治工作，完善制度建设，严格执行廉政规定，充分发挥班子领导核心作用，巩固“创先争优”教育成果。进一步加强作风建设，倡导爱岗敬业，强化责任意识，落实岗位责任目标考核制。

2、以能力建设为核心。建设一支政治强、业务精、作风硬、行为廉的后勤服务保障队伍。加强学习，强化自身建设，提高干部职工的能力和素质，努力建设学习型队伍和学习型机关，适应不断变化的形式需要和任务需要，着力提高保障能力和水平。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县机关行政事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县机关行政事务管理局2019年收支总预算4478.83万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、公共安全支出和金融支出等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县机关行政事务管理局2019年收入预算4478.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4478.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2019年支出预算情况

蒙城县机关行政事务管理局2019年支出预算4478.83万元，其中：基本支出1356.28万元，占30.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3122.55万元，占69.71%，主要用于政研室经费，县志办经费，文印中心运营、法制局经费，外事办经费，保密局经费，智慧城市运营中心经费，小礼堂、县委办公大楼、行管局办公楼、机关餐厅会议室等五项改造及设备购置经费，周转房运转经费，机要局经费，行管局政府购买劳务服务，公务用车综合服务平台运转经费，两办信息稿费，县政府视频会议系统网络使用费，全市经济工作和全县经济工作调度会经费，党代会常任制经费，“两办”办公设备更新经费，《蒙城年鉴》经费，政府办社会购买服务人员工资社保，县委办社会购买服务人员工资社保，机关服务，应急管理工作经费，政务公开经费，《蒙城古诗词》经费，全县公务用车购置更新经费，电子政务内网市到县网络平台升级换装经费，县委县政府公务接待费，国有土地房屋征收办公室经费，金融办工作经费，金融办企业政策性补贴经费等支出。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县机关行政事务管理局2019年财政拨款预算4478.83万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款4478.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务3793.18万元，占84.7%；社会保障和就业支出229.88万元，占5.14%；医疗卫生和计划生育支出50.53万元，占1.13%；住房保障支出84.25万元，占1.89%；公共安全支出34.97万元，占0.78%；金融支出286万元，占6.39%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出。2019年财政拨款预算3793.18万元，比2018年财政拨款预算增加733.41万元，增长23.97%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款3793.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，增长原因主要是增加了智慧城市运营中心经费、公务用车综合服务平台运转经费、礼堂办公楼会议室餐厅等五项改造及设备购置经费等。其中，“项级科目1”预算3713.18万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的政府办公厅（室）及相关机构事务支出；“项级科目2”预算80万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务中专项业务会议费的支出。

（二）社会保障和就业支出。2019年财政拨款预算229.88万元，比2018年财政拨款预算减少165.12万元，下降41%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款229.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是行政在职人员、事业在职人员和其他工资福利支出人员减少，基数降低；同时退休人员工资转社保发放，基本养老保险缴费、职业年金支出、其他社会保险基金的补助预算减少。其中，“项级科目1”预算210.38万元，主要用于局机关及所属单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；“项级科目2”预算19.5万元，主要用于局机关及所属单位财政对失业、工伤、生育等保险基金的补助支出。

（三）卫生健康支出。2019年财政拨款预算50.53万元，比2018年财政拨款预算减少9.61万元，下降15.98%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款50.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是行政在职人员、事业在职人员和其他工资福利支出人员减少，医疗保险预算减少。其中，“项级科目1”预算46.53万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；“项级科目2”预算2.16万元，主要用于公务员医疗补助；“项级科目3”预算1.84万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出。2019年财政拨款预算84.25万元，比2018年财政拨款预算减少0.17万元，下降0.21%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款84.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是行政在职人员、事业在职人员和其他工资福利支出人员减少，住房公积金预算减少。其中，“项级科目1”预算84.25万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（五）公共安全支出。2019年财政拨款预算34.97万元，比2018年财政拨款预算减少38.5万元，下降52.41%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款34.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是减少了机要局党政密码通信主渠道系统换装项目45万元。其中，“项级科目1”预算34.97万元，主要用于机要局和保密局的运转支出。

（六）金融支出。2019年财政拨款预算286万元，比2018年财政拨款预算增加286万元，增长100%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款286万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是增加了金融办的业务支出。其中，“项级科目1”预算30万元，主要用于金融办工作经费；“项级科目2”预算256万元，主要用于金融办企业政策性补贴经费等支出。

八、机关运行经费情况

2019年蒙城县机关行政事务管理局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算130万元，较2018年预算增加5.13万元，减少3.8%。主要原因是：在职人员人员减少，机关运行及经费减少。

九、政府采购预算情况

2019年蒙城县机关行政事务管理局及所属二级单位政府采购预算总额83万元，其中：政府采购货物预算83万元，用于公务用车综合服务平台更新6辆公务用车、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算296.84万元，用于物业管理费支出。

十、政府购买服务预算情况

2019年蒙城县机关行政事务管理局及所属二级单位政府购买服务预算总额296.84万元，其中：机关服务中物业管理费预算70万元、智慧城市运营中心经费中物业管理费预算199.84万元、周转房运转经费中物业管理费预算17万元、公务用车综合服务平台运转经费中物业管理费预算10万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2018年底，蒙城县机关行政事务管理局及所属二级单位共有车辆49辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车49辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆6辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019年蒙城县机关行政事务管理局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

2019年蒙城县机关行政事务管理局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了“两办信息稿费”和“行管局政府购买劳务服务”2个项目支出绩效目标，涉及预算拨款150万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

项目名称：两办信息稿费

项目起止时间：2018年1月1日至年终2018年12月31日止       总体目标：利用信息渠道，提升蒙城形象

年度目标：执行100%

项目绩效目标概述：此项目主要用于两办信息科对全县投送信息采用人员的劳务费支出

项目金额测算（万元）：30

项目完成质量：优  

项目预计效益：

服务对象满意度：满意  

项目实施进度：一季度25%,二季度25%,三季度25%,四季度25%

资金进度（万元）：一季度7.5万元，二季度7.5万元，三季度7.5万元，四季度7.5万元。

项目名称：行管局政府购买劳务服务

项目起止时间：2018年1月1日至年终2018年12月31日止     

总体目标：利用聘用人员，提高工作水平和质量

年度目标：执行100%

项目绩效目标概述：主要用于行管局聘用人员的工资支出；县委值班室人员、政府值班室人员、保卫科人员值班费支出；行管局聘用人员的社会保障缴费支出

项目金额测算（万元）：120

项目完成质量：优

项目预计效益：

服务对象满意度：满意

项目实施进度：一季度25%,二季度25%,三季度25%,四季度25%

资金进度（万元）：一季度30万元，二季度30万元，三季度30万元，四季度30万元。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、关于2019年收入预算情况说明

蒙城县机关行政事务管理局2019年收入预算4478.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4478.83万元，占100%，比2018年预算增加806.01万元，增长21.95%，增长原因主要是增加了智慧城市运营中心经费和金融办经费支出。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2018年持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2018年持平；其他收入0万元，占0%，与2018年持平；上年结余收入0万元，占0%，与2018年持平。

十五、关于2019年支出预算情况说明

蒙城县机关行政事务管理局2019年支出预算4478.83万元，比2018年预算增加806.01万元，增长21.95%，增长原因主要是增加了智慧城市运营中心经费、金融办企业政策性补贴经费等支出、公务用车综合服务平台运转经费、礼堂办公楼会议室餐厅等五项改造及设备购置经费等。其中，基本支出1356.28万元，占30.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3122.55万元，占69.71%，主要用于政研室经费，县志办经费，文印中心运营、法制局经费，外事办经费，保密局经费，智慧城市运营中心经费，小礼堂、县委办公大楼、行管局办公楼、机关餐厅会议室等五项改造及设备购置经费，周转房运转经费，机要局经费，行管局政府购买劳务服务，公务用车综合服务平台运转经费，两办信息稿费，县政府视频会议系统网络使用费，全市经济工作和全县经济工作调度会经费，党代会常任制经费，“两办”办公设备更新经费，《蒙城年鉴》经费，政府办社会购买服务人员工资社保，县委办社会购买服务人员工资社保，机关服务，应急管理工作经费，政务公开经费，《蒙城古诗词》经费，全县公务用车购置更新经费，电子政务内网市到县网络平台升级换装经费，县委县政府公务接待费，国有土地房屋征收办公室经费，金融办工作经费，金融办企业政策性补贴经费等支出。

十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县机关行政事务管理局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县机关行政事务管理局2019年一般公共预算基本支出1356.28万元，其中：工资福利支出1176.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出44.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助136.05万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

 

 

 

 

第二部分  2019年部门预算公开表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出预算表

6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2019年部门“三公”经费预算表

10.2019年部门政府采购支出预算表

11.2019年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)