蒙城县城关街道办事处2020年预算报表及说明

一、2020年部门收入预算总体情况

2020年部门组织收入 7384.35万元，部门可支配收入  7384.35万元，具体情况如下：

1、人员经费（工资）312.7万元；2、公用经费53万元；3、事业经费150万元；4、社区工资及运转经费1230万元；5、社会治安辅助（协警）工资55万元；6、午秋禁烧资金37.5万元；7、2019创建全国文明城市项目续建工程2000万元；8、2020年创建全国文明城市项目1950万元；9、河西社区污水支管网建设600万元；10、环保治理99.7万元；11、“两违”整治151.3万元；12.税收返还及奖励745.15万元。

二、2020年部门支出预算总体情况

2020年部门支出预算总额 7384.35 万元，同上年相比增加5098.48 万元，同比增长69%（上年文明创建专项经费4000万未列入预算）。

三、2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门工作任务，结合县级财力可能，2020年共安排项目支出 15 项，总金额 7384.35 万元（包括所有资金安排的项目），其中：一般预算拨款安排 2796.85 万元、专项收入安排4587.5 万元……。具体项目情况说明如下：

（一）基本工资运转支出：资金总额312.7万元

1、人员经费（工资）资金总额 312.7万元。

（二）基本运转维护支出：资金总额1179.02万元

1、人大经费，资金总额6万元。

2、政协经费，资金总额10万元。

3、工会活动经费，资金总额7万元。

4、办事处运转经费，资金总额567.5万元。

项目支出具体内容：商品服务支出567.5万元。其中：办公费89万元，印刷费50万元，水费0.5万元，电费12万元，邮电费14万元，物业管理费12万元，差旅费25万，维修（护）费30万元，租赁费15万元，培训费5万，公务接待费6万元，专用材料费5万元，劳务费150万元，公车运行费15万元，其他交通费用8万元，其他对个人和家庭的补助88万元，其他商品和服务支出28万元，办公设备购置15万元。

5、安全生产工作经费，资金总额37.5万元。

6、信访维稳专项经费，资金总额30万元。

7、 环保工作经费，资金总额99.7万元。

8、文明创建经费，资金总额225万元。

9、城管“两违”拆迁专项经费，资金总额151.32万元

10、居家养老，资金总额45万元

三、对村民委员会和党支部的补助：资金总额1285万元。

1、社区运转及维护经费，总金额1230万元。

2、公益岗位协警工资  资金总额55万元

四、项目专项支出：资金总额4593.5万元

1、禁烧经费，总金额37.5万元。

2、河西社区污水池过滤、污水支管网建设，资金总额606万元

3、2019年创建全国文明城市项目续建工程：2000万元

4、2020年创建全国文明城市项目：1950万元

五、其他支出类  资金总额30.2万元

1、预备费，总金额27万元。

2、农村集体产权制度改革经费，总金额3.2万元。