蒙城县文明办2019年部门预算

 

2019年1月

 

目 录

 

第一部分  2019年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2019年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2019年收入预算情况

6.2019年支出预算情况

7.2019年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2019年收入预算情况说明

15.关于2019年支出预算情况说明

16.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2019年部门预算公开表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出预算表

6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2019年部门“三公”经费预算表

10.2019年部门政府采购支出预算表

11.2019年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县文明办2019年部门预算情况说明

 

一、主要职能

文明办主要职能为：

（一）根据中央和省、市、县委关于精神文明建设工作的指导思想、总体要求和方针、政策，研究制定全县精神文明建设中长期规划、年度计划和工作方案，指导全县精神文明建设工作。

（二）按照县委、县政府、县文明委的部署，负责分解落实全县精神文明建设工作各项任务，指导、协调、督促、检查各乡镇、各部门的精神文明建设工作。

（三）做好精神文明建设的调研工作，及时收集、整理、编辑、报送精神文明建设各类信息，为县委、县政府和县文明委提供决策依据，当好参谋。

（四）组织、协调、指导全县的精神文明创建活动，广泛开展文明城市、文明集镇、文明村(居)、文明小区、文明单位、文明家庭、文明市民等各项争创活动，努力提升市民的文明素质和全县文明程度指数。

（五）指导、协调有关部门做好精神文明建设宣传教育工作，举办各种主题教育活动，编写市民素质教育系列教材，大力培养并广泛宣传精神文明建设的先进典型，努力加强公民思想道德建设。

（六）指导全县各级各类志愿服务组织，开展各种志愿服务活动，并做好为志愿者组织的服务工作。

（七）做好县级文明单位、道德模范的评审工作，做好组织参评市级、省级、全国文明单位和道德模范的申报工作。

（八）做好对各乡镇、各单位精神文明建设工作考核的相关工作。

（九）承担县委、县政府、县文明委、县委宣传部交办的其他工作。

二、部门概况

蒙城县文明办2019年度部门预算包括文明办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县文明办编制10人，目前在职8人，离休人员00人，退休人员5人。

序号	单位名称	单位性质
1	县文明办机关	参照公务员法管理的事业单位
2
3

三、2019年度主要工作任务

1、争创全国文明城市。积极争创全国文明城市、全国未成年人思想道德建设先进县等。

2、推进新一轮道德讲堂建设，争取2019年实现二级机构和村全覆盖。利用道德领域突出问题专项教育和整治，开展食品安全、窗口服务道德讲堂，公共秩序主题教育；利用社区群众舞台，在公园、广场等地开设市民流动道德讲堂。

3、推进“好人蒙城”建设。继续把“我推荐、我评议身边好人”活动作为好人建设的重要抓手，积极推荐蒙城的感人事迹参加中国好人、安徽好人和亳州好人的评选，争取使中国好人、安徽好人和亳州好人的上榜数量超过今年的数量。开展第十届“感动蒙城道德模范”评选活动。做好道德模范事迹巡展、巡演、巡讲活动及积极帮扶生活困难道德模范，让更多有需要的好人获得资助，体现好人好报的价值导向。

4、创新志愿服务管理模式，提升服务质量。 以开展志愿服务作为提升社会文明水平的有效载体，不断提高志愿服务制度化、社会化、专业化水平。 培育一个品牌。重点培育“绿丝带”、“一缕阳光”、“天使”等志愿服务组织，扎实开展 “三关爱”志愿服务活动，着重组织好体现人文关怀的关爱老幼弱残和体现生态文明的关爱山川河流两大志愿服务行动，打响蒙城志愿服务品牌。 抓住三个重点。抓住重点时段，组织好春节、五一、国庆等重要节日期间和重要纪念日大型活动的志愿服务；抓住重点场所，组织好车站、主要交通路口和重要活动的志愿服务；抓住重点人群，组织志愿者就最需要关注的留守儿童、空巢老人、残疾人等重点人群开展志愿服务活动。

5、加强未成年人道德思想建设工作。深入开展“做一个有道德的人”、“中国梦”主题教育活动，组织开展中华经典诵读活动。坚持不懈抓好网络、手机、荧屏、声频净化和网吧、校园周边环境整治，开展“扫黄打非”，抵制低俗现象。建好、管好、用好乡村学校少年宫，在农村乡镇少年宫建设的基础上逐步推进城市学校少年宫建设；加强未成年人校外心理健康辅导站

6、深入开展“讲文明树新风”活动。 继续开展“讲文明树新风”公益广告宣传，举办“公益广告设计大赛”。大兴文明礼仪、读书学习、勤俭节约之风，继续开展文明交通、文明引导、文明餐桌（“光盘”行动）和文明传播行动。紧紧抓住群众关心、社会关注的食品药品安全、社会服务（窗口行业）、公共秩序三个重点领域深化开展道德领域突出问题专项教育和整治工作。

7、继续开展文明单位、文明行业、文明社区、文明家庭、文明校园等各项创建活动

把文明单位、文明行业、文明社区、文明家庭创建摆上重要位置，加大创建力度，不仅要重视硬件环境建设，更要突出抓好道德讲堂、志愿服务等公民道德建设和文明礼仪教育，培育更多的文明单位、文明行业、文明社区、文明家庭和文明校园；加强对各级文明单位、文明行业、文明社区、文明家庭和文明校园的动态管理。

8、深入开展农村文明创建工作。按照“村容整洁、乡风文明”的目标要求，大力开展农村群众性精神文明创建活动。进一步深化和完善“文明乡镇”、“文明家庭”、“星级文明户”、“孝顺儿子孝顺媳妇”等创评活动，把创评活动与改善农村移风易俗，破除红白事大操大办陋习，大兴节俭之风等活动结合起来；与教育、卫生、体育等各项社会事业结合起来，引导农民群众崇尚科学、抵制迷信、破除陋习、诚实守信、勤劳致富、遵纪守法、勤俭节约，引导农民群众不断增强文明意识，自觉规范自己言行，从而促进乡风文明和新农村建设。

9、开展沿线沿边整治及乡村道路清扫保洁。开展国道、省道、县道、乡道、村道沿线、河流沿线、景区周边等环境综合整治。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县文明办2019年收支总预算866.33万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县文明办2019年收入预算866.33万元，其中：一般公共预算拨款收入866.33万元，政府性基金预算拨款收入00万元，纳入专户管理政府非税收入00万元，其他收入00万元，上年结余收入00万元。

六、2019年支出预算情况

蒙城县文明办2019年支出预算866.33万元，其中：基本支出84.33万元，占9.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出782万元，占90.27%，主要用于一般行政管理事务、机关服务、城乡社区环境卫生。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县文明办2019年财政拨款预算866.33万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款866.33万元，政府性基金预算财政拨款00万元。其中：一般公共服务744.89万元，占85.98%；社会保障和就业支出12.92万元，占1.49%；医疗卫生和计划生育支出3.10万元，占0.36%；城乡社区事务支出100万元，占11.54%；住房保障支出5.43万元，占0.63%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2019年财政拨款预算744.89万元，比2018年财政拨款预算增加00万元，增长77.27%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款744.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是项目支出增加。其中，“项级科目1”预算62.89万元，主要用于保障文明办机关正常运转的基本支出；“项级科目2”预算682万元，主要用于文明创建等相关项目支出。

（二）社会保障和就业。2019年财政拨款预算12.92万元，比2018年财政拨款预算减少3.73万元，下降22.40%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款12.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是支出减少。其中，“项级科目1”预算12.66万元，主要用于文明办机关离退休人员支出；“项级科目2”预算0.26万元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算3.1万元，与2018年财政拨款预算持平，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款3.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“项级科目1”预算3.1万元，主要用于文明办机关医疗保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2019年财政拨款预算5.43万元，比2018年财政拨款预算增加1.85万元，增长51.68%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款5.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是人员增加，支出增加。其中，“项级科目1”预算5.43万元，主要用于文明办机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2019年县文明办机关的机关运行经费财政拨款预算6.6万元，较2018年预算增加2.2万元，增长50%。主要原因是：人员增加，开支增加。

九、政府采购预算情况

2019年县文明办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2019年县文明办政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2018年底，县文明办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019年县文明办项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2019年收入预算情况说明

蒙城县文明办2019年收入预算866.33万元，其中：一般公共预算拨款收入866.33万元，占100%，比2018年预算减少180.67万元，下降17.26%，下降原因主要是开支项目减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算减少2558万元，下降100%，下降原因主要是开支项目减少；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2018年预算持平；其他收入0万元，占0%，与2018年预算持平；上年结余收入0万元，占0%，与2018年预算持平。

十五、关于2019年支出预算情况说明

蒙城县文明办2019年支出预算866.33万元，比2018年预算减少2738.67万元，下降75.97%，下降原因主要是开支项目减少。其中，基本支出84.33万元，占9.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出782万元，占90.27%，主要用于一般行政管理事务、机关服务、城乡社区环境卫生等支出。

十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县文明办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县文明办2019年一般公共预算基本支出84.33万元，其中：

工资福利支出72.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.22万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。