蒙城县宣传部
| 索引号： | 0000001150102/201910-00017 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县宣传部 | 主题分类： | |
| 名称： | 原蒙城县文明办2018年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2019-08-31 | 发布日期： | 2019-08-31 |
| 索引号： | 0000001150102/201910-00017 |
| 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县宣传部 |
| 主题分类： | |
| 名称： | 原蒙城县文明办2018年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2019-08-31 |
| 发布日期： | 2019-08-31 |
安徽省蒙城县文明办2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 安徽省蒙城县文明办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省蒙城县文明办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省蒙城县文明办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
安徽省蒙城县文明办2018年度部门决算情况
第一部分 安徽省蒙城县文明办概况
一、部门职责
（一）根据中央和省、市、县委关于精神文明建设工作的指导思想、总体要求和方针、政策，研究制定全县精神文明建设中长期规划、年度计划和工作方案，指导全县精神文明建设工作。
（二）按照县委、县政府、县文明委的部署，负责分解落实全县精神文明建设工作各项任务，指导、协调、督促、检查各乡镇、各部门的精神文明建设工作。
（三）做好精神文明建设的调研工作，及时收集、整理、编辑、报送精神文明建设各类信息，为县委、县政府和县文明委提供决策依据，当好参谋。
（四）组织、协调、指导全县的精神文明创建活动，广泛开展文明城市、文明集镇、文明村(居)、文明小区、文明单位、文明家庭、文明市民等各项争创活动，努力提升市民的文明素质和全县文明程度指数。
（五）指导、协调有关部门做好精神文明建设宣传教育工作，举办各种主题教育活动，编写市民素质教育系列教材，大力培养并广泛宣传精神文明建设的先进典型，努力加强公民思想道德建设。
（六）指导全县各级各类志愿服务组织，开展各种志愿服务活动，并做好为志愿者组织的服务工作。
（七）做好县级文明单位、道德模范的评审工作，做好组织参评市级、省级、全国文明单位和道德模范的申报工作。
（八）做好对各乡镇、各单位精神文明建设工作考核的相关工作。
（九）承担县委、县政府、县文明委、县委宣传部交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省蒙城县文明办2018年度部门决算包括：文明办本级决算，与预算持平。
纳入安徽省蒙城县文明办2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蒙城县文明办(本级) |
|
2 |
…… |
第二部分 安徽省蒙城县文明办2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：蒙城县精神文明建设指导委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1,336.95 |
一、一般公共服务支出 |
845.69 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
30 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.13 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1.42 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
1.74 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
454.3 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.84 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,336.95 |
本年支出合计 |
1,338.12 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
1.21 |
年末结转和结余 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,338.16 |
总计 |
1,338.16 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1,336.95 |
1,336.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
844.52 |
844.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
301.38 |
301.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
301.38 |
301.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
537.55 |
537.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
205.75 |
205.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
115.07 |
115.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013350 |
事业运行 |
47.43 |
47.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
169.30 |
169.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
454.30 |
454.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
454.30 |
454.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
28.22 |
28.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
126.08 |
126.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
1,338.12 |
83.11 |
1,255.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
845.69 |
76.72 |
768.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
301.38 |
11.38 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
301.38 |
11.38 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
538.72 |
60.44 |
478.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
205.75 |
5.75 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
116.24 |
7.26 |
108.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
47.43 |
47.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
169.30 |
0.00 |
169.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1.74 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1.74 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
1.74 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
454.30 |
0.00 |
454.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
454.30 |
0.00 |
454.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
28.22 |
0.00 |
28.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
126.08 |
0.00 |
126.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
882.65 |
一、一般公共服务支出 |
845.69 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
454.30 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
30.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.13 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1.42 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
1.74 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
454.30 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.84 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,336.95 |
本年支出合计 |
1,338.12 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.03 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1.21 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
1,338.16 |
合计 |
1,338.16 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
882.65 |
83.11 |
799.54 |
883.82 |
83.11 |
800.71 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
844.52 |
76.72 |
767.80 |
845.69 |
76.72 |
768.97 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301.38 |
11.38 |
290.00 |
301.38 |
11.38 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301.38 |
11.38 |
290.00 |
301.38 |
11.38 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
537.55 |
60.44 |
477.11 |
538.72 |
60.44 |
478.28 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.75 |
5.75 |
200.00 |
205.75 |
5.75 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
115.07 |
7.26 |
107.81 |
116.24 |
7.26 |
108.99 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.43 |
47.43 |
0.00 |
47.43 |
47.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.30 |
0.00 |
169.30 |
169.30 |
0.00 |
169.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
67.37 |
302 |
商品和服务支出 |
10.34 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
47.43 |
30201 |
办公费 |
4.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.59 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.16 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
2.09 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.75 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.13 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.42 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.79 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.41 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
1.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.58 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.41 |
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
72.78 |
公用经费合计 |
10.34 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
454.30 |
454.30 |
0.00 |
454.30 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
454.30 |
454.30 |
0.00 |
454.30 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
454.30 |
454.30 |
0.00 |
454.30 |
0.00 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
28.22 |
28.22 |
0.00 |
28.22 |
0.00 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
126.08 |
126.08 |
0.00 |
126.08 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
||||
安徽省蒙城县文明办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1338.16万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1338.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少257.03万元，下降16.1%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1336.95万元，其中：财政拨款收入1336.95万元，占100%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%；其他收入为0，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1338.12万元，其中：基本支出83.11万元，占6.2%；项目支出1255.01万元，占93.8%；经营支出为0，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1338.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1338.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少257.03万元，下降16.1%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入882.65万元，占本年收入的66.0%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加356.95万元，增长67.9%。主要原因一是人员增加；二是业务增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出883.82万元，占本年支出的66.0%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.29万元，增长56.6%。主要原因一是人员增加；二是业务增多。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出883.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出845.69万元，占95.7%;文化体育与传媒支出30万元，占3.4%；社会保障和就业支出0.13万元，占0.0%；医疗卫生与计划生育支出1.42万元，占0.2%；节能环保支出1.74万元，占0.2%；住房保障支出4.84万元，占0.5%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1047.12万元，支出决算为883.82万元，完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因是用于支出项目减少。其中:基本支出83.11万元，占9.4%；项目支出800.71万元，占90.6%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务、商贸事务、宣传事务、其他一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构支出、招商引资、行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他宣传事务支出、其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1013.25万元，支出决算为845.69万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是业务减少。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的43.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的138.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出83.11万元，其中人员经费72.78万元，主要包括:基本工资47.43万元、奖金0.59万元、伙食补助费2.16万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金4.84万元、医疗费1.42万元、其他工资福利支出10.79万元、奖励金5.41万元；公用经费10.34万元，主要包括：办公费4.82万元、电费2.09万元、邮电费1.75万元、公务接待费1.09万元、工会经费0.58万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入454.30万元，本年支出454.30万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，蒙城县文明办本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出10.34万元，比2017年减少19.53万元，下降65.4%，主要原因是开支减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，安徽省蒙城县文明办政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，安徽省蒙城县文明办共有车辆0辆。 （四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金2326.8万元，占项目预算总额的65.9%。从评价情况看，实现农村清洁工程全覆盖，实现六无目标；全面推进垃圾分类处理，实现全覆盖，大力改善农村人居环境，项目达到预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我办严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”所有项目都制定了详细方案，严格按照方案组织实施，并加强过程监督。在专项经费支出上，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。
2.部门决算中项目绩效自评结果
文明办在2018年度部门决算中未开展项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安徽省蒙城县文明办2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
1.10 |
1.09 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
1.10 |
1.09 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省蒙城县文明办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格恪守中央八项规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省蒙城县文明办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.09万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是2017年度、2018年度均未安排因公出国（境）。故2018年蒙城县文明办因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省蒙城县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省蒙城县县直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
（二）公务接待费支出1.09万元, 与2017年度决算相比，减少0.48万元，下降30.6%，下降的原因是严格恪守中央八项规定。2018年蒙城县文明办国内公务接待共12批次（其中外事接待0批次），104人次（其中外事接待0人次），主要是用于上级领导指导检查工作。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省蒙城县县直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算持平。2018年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年末，安徽省蒙城县文明办机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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