蒙城县委统一战线工作部2023年度部门决算-蒙城县人民政府

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索引号：	113416220031786139/202409-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	蒙城县统战部	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	蒙城县委统一战线工作部2023年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2024-09-05	发布日期：	2024-09-05

索引号：	113416220031786139/202409-00001
组配分类：	部门决算
发布机构：	蒙城县统战部
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	蒙城县委统一战线工作部2023年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2024-09-05
发布日期：	2024-09-05

蒙城县委统一战线工作部2023年度部门决算

发布时间：2024-09-05 08:24 信息来源：蒙城县统战部浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分蒙城县委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县委统一战线工作部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县委统一战线工作部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度宗教教职人员生活补助项目绩效评价报告

第一部分 蒙城县委统一战线工作部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央及省委、市委、县委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实统一战线工作的政策和法规，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡镇（街道）各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，研究拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全县民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(六)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作政策措施并督促落实，协调处理宗教工作中的重大问题，统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，依法管理宗教行政事务，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。统一管理全县对台工作，贯彻落实党和国家对台方针政策，落实县委、县政府关于对台工作的部署。组织、指导、管理、协调全县对台经济、交流联络、涉台投诉协调、宣传和调研等工作。承办市台办和县委、县政府交办的事项和任务。做好台胞、台属有关工作。

(十)统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责研究拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究县内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在蒙的合法权利和利益。宣传党和国家对归侨侨眷和海外侨胞的关怀及有关照顾政策，加强与海外侨胞及其社团的联谊，协助归侨侨眷和海外侨胞在我县兴办文教卫生和其他公益事业。做好统一战线外事管理工作。

(十一)受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成市委统战部和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县委统一战线工作部2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县委统一战线工作部本级

第二部分蒙城县委统一战线工作部2023年度部门决算

收入支出决算总表

					公开01表
部门：中共蒙城县委统一战线工作部					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.05	一、一般公共服务支出	32	180.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	39	21.48
	9		九、卫生健康支出	40	5.80
	10		十、节能环保支出	41	0.30
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	216.59	本年支出合计	58	216.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	216.59	总计	62	216.59

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
部门：中共蒙城县委统一战线工作部										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	216.59	216.05						0.54
201			一般公共服务支出	180.04	179.80						0.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.72	8.72
2010302			一般行政管理事务	8.72	8.72
20113			商贸事务	3.60	3.60
2011308			招商引资	3.60	3.60
20123			民族事务	10.00	10.00
2012304			民族工作专项	10.00	10.00
20132			组织事务	1.80	1.80
2013202			一般行政管理事务	1.80	1.80
20134			统战事务	155.92	155.67						0.24
2013401			行政运行	112.22	112.22
2013402			一般行政管理事务	43.45	43.45
2013499			其他统战事务支出	0.24							0.24
208			社会保障和就业支出	21.48	21.48
20805			行政事业单位养老支出	21.48	21.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98
210			卫生健康支出	5.80	5.80
21011			行政事业单位医疗	5.80	5.80
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24
2101103			公务员医疗补助	0.34	0.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
211			节能环保支出	0.30							0.30
21103			污染防治	0.30							0.30
2110301			大气	0.30							0.30
221			住房保障支出	8.97	8.97
22102			住房改革支出	8.97	8.97
2210201			住房公积金	8.97	8.97

支出决算表
								公开03表
部门：中共蒙城县委统一战线工作部								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	216.59	148.47	68.12
201			一般公共服务支出	180.04	112.22	67.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.72		8.72
2010302			一般行政管理事务	8.72		8.72
20113			商贸事务	3.60		3.60
2011308			招商引资	3.60		3.60
20123			民族事务	10.00		10.00
2012304			民族工作专项	10.00		10.00
20132			组织事务	1.80		1.80
2013202			一般行政管理事务	1.80		1.80
20134			统战事务	155.92	112.22	43.70
2013401			行政运行	112.22	112.22
2013402			一般行政管理事务	43.45		43.45
2013499			其他统战事务支出	0.24		0.24
208			社会保障和就业支出	21.48	21.48
20805			行政事业单位养老支出	21.48	21.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98
210			卫生健康支出	5.80	5.80
21011			行政事业单位医疗	5.80	5.80
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24
2101103			公务员医疗补助	0.34	0.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
211			节能环保支出	0.30		0.30
21103			污染防治	0.30		0.30
2110301			大气	0.30		0.30
221			住房保障支出	8.97	8.97
22102			住房改革支出	8.97	8.97
2210201			住房公积金	8.97	8.97
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：中共蒙城县委统一战线工作部						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	216.05	一、一般公共服务支出	30	179.80	179.80
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.48	21.48
	9		九、卫生健康支出	38	5.80	5.80
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	8.97	8.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	216.05	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	216.05	216.05
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	216.05	总计	58	216.05	216.05
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：中共蒙城县委统一战线工作部					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	216.05	148.47	67.58
201			一般公共服务支出	179.80	112.22	67.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.72		8.72
2010302			一般行政管理事务	8.72		8.72
20113			商贸事务	3.60		3.60
2011308			招商引资	3.60		3.60
20123			民族事务	10.00		10.00
2012304			民族工作专项	10.00		10.00
20132			组织事务	1.80		1.80
2013202			一般行政管理事务	1.80		1.80
20134			统战事务	155.67	112.22	43.45
2013401			行政运行	112.22	112.22
2013402			一般行政管理事务	43.45		43.45
208			社会保障和就业支出	21.48	21.48
20805			行政事业单位养老支出	21.48	21.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98
210			卫生健康支出	5.80	5.80
21011			行政事业单位医疗	5.80	5.80
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24
2101103			公务员医疗补助	0.34	0.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
221			住房保障支出	8.97	8.97
22102			住房改革支出	8.97	8.97
2210201			住房公积金	8.97	8.97
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：中共蒙城县委统一战线工作部							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	129.32	302	商品和服务支出	7.00	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	54.12	30201	办公费	1.63	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	34.12	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.15	31009	土地补偿
30113	住房公积金	8.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	12.16	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	11.28	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		141.48	公用经费合计					7.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：蒙城县委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：蒙城县委统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分蒙城县委统一战线工作部

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计216.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计216.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加19.06万元，增长9.6%，主要原因是上级下拨省级民族工作专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计216.59万元，其中：财政拨款收入216.05万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.54万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计216.59万元，其中：基本支出148.47万元，占68.5%；项目支出68.12万元，占31.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计216.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计216.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18.52万元，增长9.4%，主要原因是上级下拨省级民族工作专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.05万元，占本年支出的99.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.52万元，增长9.4%。主要原因是上级下拨省级民族工作专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出179.80万元，占83.2%;社会保障和就业（类）支出21.48万元，占9.9%；卫生健康（类）支出5.80万元，占2.6%;节能环保（类）支出0.3万元，占0.1%;住房保障（类）支出8.97万元，占4.1%；其他（类）支出0.54万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.79万元，支出决算为216.59万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨省级民族工作专项资金。其中:基本支出148.47万元，占68.5%；项目支出68.12万元，占31.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.72万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度综合考评奖励资金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨省级民族工作专项资金。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。决算数大于预算数的主要原因是下派干部生活补助。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为115.18万元，支出决算为112.22万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.20万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.32万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的125.8%。决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为0.27万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的85.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.65万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的93.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为2.02万元，支出决算为0万元。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是县下拨资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本148.47万元，其中：人员经费141.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：蒙城县委统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

具体情况说明如下：蒙城县委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，蒙城县委统一战线工作部机关运行经费支出7万元，比2022年增加0.89万元，增长14.5%，主要原因是业务经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，蒙城县蒙城县委统一战线工作部政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蒙城县委统一战线工作部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金55.20万元。从评价情况看，蒙城县委统一战线工作部项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，县委统战部2023年度整体支出45.33万元，整体支出自评得分为满分98.21分，其中全年预算执行率得分为8.21分、投入管理指标得分20分、产出指标得分30分、效益指标得分30分、满意度指标得分10分。

组织对“宗教教职人员生活补助”项目开展了部门评价，共涉及资金7.2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成蒙城县宗教教职人员生活补助上半年发放两次，下半年发放两次，全年共发放4次.全年符合发放的人员6人，发放率100%，发放对象满意度100%，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。有利于提高宗教教职人员生活水平，民族团结、社会稳定。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部在2023年度部门决算中反映“宗教教职人员生活补助”

项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

宗教教职人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.2万元，执行数为6万元，完成预算的83.3%。减少的主要原因是：2023年期间2人去世。项目绩效目标完成情况：完成宗教教职人员全年生活补助。发现的主要问题及原因：预算编制经济科目分类不够精准。下一步改进措施：根据项目实际执行情况，合理设置经济科目。

宗教教职人员生活补助项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			宗教教职人员生活补助
主管部门			020-中共蒙城县委统一战线工作部			实施单位	中共蒙城县委统一战线工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.20	7.20	6.00	10	83.33%	8.33
			其中：本年财政拨款	7.20	7.20	6.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成2023年度宗教教职人员生活补助					完成2023年度宗教教职人员生活补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放宗教教职人员生活补助		＝6人	6人	10	10
		质量指标	发放率		＝100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间		按季度发放	达成预期指标	15	15
		成本指标	月人均标准		＝1000元	1000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	民族团结、社会稳定		不断提高	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	98.33

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年宗教教职人员生活补助项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度宗教教职人员生活补助项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。

2023年度蒙城县委统一战线工作部

项目支出绩效自评表

序号	项目名称	备注
1	统战事务管理经费
2	政治特别费
3	招商引资工作经费
4	宗教教职人员生活补助

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度宗教教职人员生活补助项目绩效评价报告

附件：

蒙城县委统一战线工作部2023年度部门决算.pdf【376.56 KB】预览
附件2：宗教教职人员生活补助项目绩效评价报告.pdf【219.35 KB】预览
附件1：.pdf【101.35 KB】预览