一、概述

（一）省级下达中央财政水利发展资金预算和绩效目标情况

1.水利资金发展预算

根据省财政厅皖财农【2021】1351号和皖财农【2022】491号、皖水农函等【2022】399、606文件，2022年度我县中央财政水利发展资金如下;

（1）中小河流治理项目中央财政补助资金736万元

（2）农村饮水工程维修养护项目中央财政补助资金215.5万元。

（3）农业水价综合改革项目中央财政补助资金1万元。

（4）中型灌区节约改造项目中央财政补助资金1700万元。

2、绩效目标情况

（1）中小河流治理项目治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度8公里。

（2）农村饮水工程维修项目对全县21个水厂的81处设备进行维修工程，预计受益人口达到35.6万人。

（3）中型灌区节水改造项目新增、恢复灌溉面积0.43万亩，改善灌溉面积3.07万亩，新增粮食生产能力240万公斤，新增年节水120万方。

（二）实施项目情况

1、中小河流治理项目：主要疏浚北凤沟干流和4条支沟总长40㎞，岸坡护砌长5㎞，新建北凤沟提水站、拆除重建田桥和徐桥提水站，拆除重建穿堤涵闸9座、改建1座，拆除重建桥梁5座、过路涵1座，拆除闫集老桥，加固堤防与新建堤顶防汛道路4.4㎞等。

 2、农村饮水工程维修养护项目：对全县21个水厂的81处设备进行维修工程，实际受益人口35.6万人。

3、农业水价综合改革项目：蒙城县2022年农业综合改革中央水利发展资金资金预算1万元，用于安装以电折水计量装置1套；该项目2022年8月20日开工，2022年8月30日完工。

4、中型灌区改造：该项目于2022年11月10日监理签发开工令，截至2022年12月31日完成17座桥梁、1座节制闸、5条支渠清淤及站首基坑清淤等工程，完成总体建设任务的73%，完成工程投资2633万元，其中：完成中央资金1700万元，占100%，完成地方配套933万元，占50%。

（三）2022年度中央财政水利发展资金绩效评价整改情况

项目建设将实行“项目法人制”、“工程监理制”、“招标投标制”、“合同管理制”及“竣工验收制”。依据项目设计文件，将对工程的设备采购、施工安装、试运行等一系列环节中实行全过程、全方位的技术质量监控。工程建成后，项目单位及时进行总结和初验，并向上级主管部门申请组织了项目验收， 目前工程已经发挥效益。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

根据《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展2022年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2023〕14号）要求，结合我局实际情况，现就开展2022年度中央财政水利发展资金绩效评价工作。蒙城县水利局积极追踪项目工作进展情况，认真核对项目工作进度与所签合同时效是否一致；抽查已做项目的质量，咨询服务对象满意度情况。

（二）自评方式

蒙城县水利局绩效自评工作主要有项目负责人对项目进行统计评价，根据实际情况，填写资金到位情况、项目完成情况、产出、经济、社会效益等指标。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

蒙城县2022年度中小河流治理项目中央财政补助资金736万元；农村饮水工程维修养护项目中央财政补助215.5万元；农业水价综合改革项目中央财政补助资金1万元；中型灌区节水改造项目中央财政补助资金1700万元，资金均及时到位。

表1  2022年度中央和省级财政资金到位情况表

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况

蒙城县2022年度中央财政水利发展建项目资金总投资4736万元，其中中央财政资金补助2652.5万元,省级资金536.8万元，地县财政1546.7万元；截止到6月底资金到位率100%。 截至2022年12月底已完成投资3810万元，投资完成率80% 。

表2  2022年度水利发展资金执行情况表

注：1.根据扣除脱贫县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2.表中数据不含脱贫县；3.脱贫县参照此表单独统计

3.资金管理情况

在项目建设中资金使用严格按财务制度和上级财政部门的要求，采取更加严格的监管，建立健全各项财务管理制度，做到专帐管理，专户存储，专款专用。严格审核工程的预、决算，有效控制项目工程的投资和进度。所有资金实行全过程公开、民主管理的方式接受群众监督，并实行工程资金报账制。严禁截留、挤占和挪用。项目资金使用合理合法，在监督、稽查、检查中未发现任何资金问题。