蒙城县机关事务管理中心
| 索引号： | 12341622MB1528026T/202309-00005 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县机关事务管理中心 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县机关事务管理中心2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 | 发布日期： | 2023-09-10 |
| 索引号： | 12341622MB1528026T/202309-00005 |
| 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县机关事务管理中心 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县机关事务管理中心2022年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 |
| 发布日期： | 2023-09-10 |
目 录
第一部分 蒙城县机关事务管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县机关事务管理中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蒙城县机关事务管理中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及公务用车综合服务平台运转经费项目绩效自评报告
第一部分 蒙城县机关事务管理中心概况
一、主要职责
根据蒙办〔2019〕60号文件规定，蒙城县机关事务管理中心主要职责是：
（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合我县实际，研究制订关于机关行政事务工作的具体规定和办法，并组织实施。
（二）推动机关后勤体制改革，会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的具体政策和办法。
（三）负责县委、县政府机关大院房地产综合管理，制定房地产管理制度，负责机关大院部分行政办公用房、直管房、统建住房的统一调整和分配；负责机关大院办公区办公用房的维修，负责机关大院的土地资源的统筹规划和利用；负责机关大院的卫生、绿化工作。
（四）负责县直机关资产的监管工作；负责县委办公室、政府办公室财务管理工作及办公用品的统一调整和分配。
（五）负责来我县的中央、省、市领导人的接待服务；负责县委、县政府直接召开和安排的重要会议的服务工作；负责县领导交办的接待任务；负责对漆园宾馆的直接管理；负责对全县有接待任务的宾馆、饭店进行业务指导；负责对县直机关及乡镇接待系统岗位的培训工作；指导全县有接待任务的宾馆、饭店、招待所厨师、服务员技术等级培训工作。
（六）负责县委、县政府领导及县委办、政府办和县直工作用车的调配；负责县直机关重大公务活动的部署安排并组织实施；负责全县行政用小汽车的编制，计划编报、配备、购置和更新、报废工作。
（七）负责县委、县政府办公室日常行政后勤事务及文印室管理工作。
（八）负责机关大院办公区及大院家属区安全保卫工作，保障机关大院党政办公秩序。
二、机构设置
从决算单位构成看，蒙城县机关事务管理中心2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
蒙城县机关事务管理中心本级 |
参公 |
第二部分 蒙城县机关事务管理中心2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,135.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,010.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
65.20 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
24.30 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
35.76 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,135.52 |
本年支出合计 |
58 |
2,135.52 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,135.52 |
总计 |
62 |
2,135.52 |
|
|
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,135.52 |
2,135.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,010.26 |
2,010.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,010.26 |
2,010.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
359.31 |
359.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,489.64 |
1,489.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
161.31 |
161.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.20 |
65.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.20 |
65.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,135.52 |
485.28 |
1,650.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,010.26 |
360.02 |
1,650.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,010.26 |
360.02 |
1,650.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
359.31 |
359.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,489.64 |
0.72 |
1,488.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
161.31 |
0.00 |
161.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.20 |
65.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.20 |
65.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,135.52 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,010.26 |
2,010.26 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
65.20 |
65.20 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
2,135.52 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
2,135.52 |
2,135.52 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
29 |
2,135.52 |
总计 |
58 |
2,135.52 |
2,135.52 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,135.52 |
485.28 |
1,650.24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,010.26 |
360.02 |
1,650.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,010.26 |
360.02 |
1,650.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
359.31 |
359.31 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,489.64 |
0.72 |
1,488.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
161.31 |
0.00 |
161.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.20 |
65.20 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.20 |
65.20 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
460.63 |
302 |
商品和服务支出 |
19.38 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
201.51 |
30201 |
办公费 |
1.35 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
99.97 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
14.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.22 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.98 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.30 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.86 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.40 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.96 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.28 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.03 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
465.91 |
公用经费合计 |
19.38 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：蒙城县机关事务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：蒙城县机关事务管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 蒙城县机关事务管理中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2135.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2135.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少37.65万元，下降1.7%，主要原因是积极响应过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减了开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2135.52万元，其中：财政拨款收入2135.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2135.52万元，其中：基本支出485.28万元，占22.7%；项目支出1650.24万元，占77.2%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2135.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2135.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少37.65万元，下降1.7%，主要原因是积极响应过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减了开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2135.52万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.65万元，下降1.7%。主要原因是积极响应过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减了开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2135.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2010.26万元，占94.1%;社会保障和就业（类）支出65.2万元，占3.0%；卫生健康（类）支出24.3万元，占1.1%;住房保障（类）支出35.76万元，占1.7%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2628.31万元，支出决算为2135.52万元，完成年初预算的81.2%。决算数小于预算数的主要原因是积极响应过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支。其中:基本支出485.28万元，占22.7%；项目支出1650.24万元，占77.2%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为331.96万元，支出决算为359.31万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1950.41万元，支出决算为1489.64万元，完成年初预算的76.4%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减了开支。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为220万元，支出决算为161.31万元，完成年初预算的73.3%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.22万元，支出决算为41.22万元，执行率100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.61万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.3万元，支出决算为24.3万元，执行率100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.81万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出485.28万元，其中：人员经费465.9万元，主要包括:基本工资201.51万元、津贴补贴99.97万元、奖金12.5万元、伙食补助费14.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.22万元、职业年金缴费23.98万元、职工基本医疗保险缴费24.3万元、公务员医疗补助缴费0.86万元、其他社会保障缴费1.4万元、住房公积金35.76万元、其他工资福利支出4.96万元、生活补助5.28万元；公用经费19.38万元，主要包括：办公费1.35万元、劳务费10万元、工会经费8.03万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度蒙城县机关事务管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度蒙城县机关事务管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蒙城县机关事务管理中心机关运行经费支出19.38万元，比2021年增加3.18万元，增长19.6%，主要原因是按照财政部门决算机关运行经费的口径。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蒙城县机关事务管理中心政府采购支出总额109.71万元，其中：政府采购货物支出109.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蒙城县机关事务管理中心共有车辆53辆，应急保障用车1辆、其他用车52辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金2170.41万元，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，蒙城县机关事务管理中心项目符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。
组织对“公务用车综合服务平台运转经费等”12个项目开展了部门评价，共涉及资金2170.41万元。预算编制较为合理，完成情况较好。
我中心未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。本中心在2022年度部门决算中反映“公务用车综合服务平台运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
公务用车综合服务平台运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.85分。全年预算数为500万元，执行数为342.733万元。项目绩效目标完成情况：圆满完成了本年度公务用车综合服务平台日常运转管理及保障工作，确保了公务用车综合服务平台的高效运转；切实做好了公务用车制度改革后公务出行保障工作, 确保我县党政机关、参公单位应急保障、机要通信和调研接待等特殊公务活动正常运转。 公务用车与运行费用支出每年都未超出预算指标，达到了节约开支，反对浪费的目的。公务用车实行了集中管理、统一调度、统一结算，并围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，建立了公务用车管理平台，合理优化配置公务用车资源。发现的主要问题及原因：预算编制经济科目不够精准。下一步改进措施：根据项目实际执行，合理设置经济科目。
“公务用车综合服务平台运转经费”项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
公务用车综合服务平台运转经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
010-蒙城县机关事务管理中心 |
实施单位 |
010001-蒙城县机关事务管理中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
500 |
500 |
342.733 |
10 |
68.55% |
6.85 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
500 |
500 |
342.733 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
本年度完成如下工作： 1、切实做好公务用车制度改革后公务出行保障工作, 确保我县党政机关、参公单位应急保障、机要通信和调研接待等特殊公务活动正常运行。 2、公务用车与运行费用支出每年都未超出预算指标，达到了节约开支，反对浪费的目的。 3、机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算。 4、围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，建立公务用车管理平台，合理配置公务用车资源。 |
完成年初预算工作计划和绩效目标任务，本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支。用最少钱充分发挥资金的最大效益， 统筹整合各项资金各类项目，确保花最少的钱圆满完成各项工作。
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
公车数量 |
≥54辆 |
53 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
降成本提效率 |
达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
保障公务用车运行时效 |
全年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
全县车辆运行维护费用 |
240万元 |
68.55 |
10 |
10 |
因疫情及 其他原因 |
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保证平台车辆正常运行 |
≥90% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
公务用车管理完善 |
100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度标(10分) |
满意度指标 |
机关干部满意度 |
≥98% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
96.85 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及公务用车综合服务平台运转经费项目绩效自评报告”。
（3）部门评价结果。
《2022年度公务用车综合服务平台运转经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及公务用车综合服务平台运转经费项目绩效自评报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及公务用车综合服务平台
运转经费项目绩效自评报告
附件：
2022年度县机关事务管理中心绩效自评项目清单表
|
序号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
公务用车综合服务平台运转经费 |
|
|
2 |
智慧城市运营中心专项经费 |
|
|
3 |
机关事务管理中心管理事务经费 |
|
|
4 |
会务中心设备更换和维修经费 |
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
公务用车综合服务平台运转经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
010-蒙城县机关事务管理中心 |
实施单位 |
010001-蒙城县机关事务管理中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
500 |
500 |
342.733 |
10 |
68.55% |
6.85 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
500 |
500 |
342.733 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
本年度完成如下工作： 1、切实做好公务用车制度改革后公务出行保障工作, 确保我县党政机关、参公单位应急保障、机要通信和调研接待等特殊公务活动正常运行。 2、公务用车与运行费用支出每年都未超出预算指标，达到了节约开支，反对浪费的目的。 3、机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算。 4、围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，建立公务用车管理平台，合理配置公务用车资源。 |
完成年初预算工作计划和绩效目标任务，本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支，用最少的钱充分发挥资金的最大效益，统筹整合各项资金各类项目，确保花最少的钱圆满完成各项工作。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
公车数量 |
≥54辆 |
54 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
降成本提效率 |
达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
保障公务用车运行时效 |
全年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
全县车辆运行维护费用 |
240万元 |
68.55 |
10 |
10 |
因疫情及 其他原因 |
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保证平台车辆正常运行 |
≥90% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
公务用车管理完善 |
100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度标(10分) |
满意度指标 |
机关干部满意度 |
≥98% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
96.85 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
智慧城市运营中心经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
010-蒙城县机关事务管理中心 |
实施单位 |
010001-蒙城县机关事务管理中心 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||
|
年度资金总额： |
535.915 |
535.915 |
525.161 |
10 |
97.99% |
9.80 |
|||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
535.915 |
535.915 |
525.161 |
— |
|
|
|||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
完成本年度智慧城市运营中心管理及保障工作，确保智慧城市工作的正常运行。 物业公司协助做好整体环境美化亮化、维护秩序、日常24小时值守等工作。 做好智慧城市运营中心消防、电梯维保工作，提前查防，树立隐患就是事故的思想，杜绝安全事故的发生 |
完成年初预算工作计划和绩效目标任务 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量 指标 |
智慧城市运营中心值班值守 |
.＝24小时 |
24 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
质量 指标 |
消防、电梯维保工作 |
杜绝安全事故的发生 |
达成预 期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
时效 指标 |
保障智慧城市运营中心正常运转 |
全年 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
成本 指标 |
保障智慧城市运营中心经费 |
≥5359145.44元 |
525.16 |
10 |
9.5 |
厉行节约 |
|||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
增强服务意识，提高资源利用率 |
≥95% |
100 |
20 |
19.98 |
宣传蒙城 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
增强服务意识，提高资源利用率 |
集政务服务、科技为一体，给广大群众提供良好的办事环境 |
达成预期 指标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
办公正常运转 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
99.28 |
|
|||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
机关事务管理中心管理事务经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
010-蒙城县机关事务管理中心 |
实施单位 |
010001-蒙城县机关事务管理中心 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||
|
年度资金总额： |
270 |
270 |
238.645 |
10 |
88.39% |
8.84 |
|||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
270 |
270 |
238.645 |
— |
|
|
|||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
完成本年度机关大院的后勤服务工作安排调度、安全保卫、消防安全等工作及 机关事务管理中心日常业务开支项目及2022年预开支的款项测算，保障机关事务管理中心后勤服务工作高效运转。 |
完成年初预算工作计划和绩效目标任务 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
保障县委大楼环境绿化美化量化维修量 |
≥300次 |
300 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
保基本运转和完成特定任务目标，确保财政资金规范使用 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
基本运转 |
按年度计划完成 |
达成预期 指标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
成本指标 |
保基本运转和完成特定任务目标 |
≥292.81万元 |
238.64 |
10 |
8 |
因疫情及 其他原因 |
|||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效 益指标 |
机关单位有一定的节能降耗意识和节约习惯 |
节能降耗意识 |
达成预期 指标 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
厉行节约，规范管理 |
节减开支，持续推进 |
达成预期 指标 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||||||||||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度 指标 |
开展服务对象满意度 |
95% |
达成预期 指标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
96.84 |
|
|||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
会务中心设备更换和维修经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
010-蒙城县机关事务管理中心 |
实施单位 |
010001-蒙城县机关事务管理中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
15 |
15 |
14.963 |
10 |
99.75% |
9.98 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
15 |
15 |
14.963 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
确保完成本年度县委县政府各项会务保障和后勤服务工作，所要达到绩效目标定量或定性工作，并做到开源节流。 |
完成年初预算工作计划和绩效目标任务 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
完成全县重大重要各类会务工作 |
≥300次 |
200 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
会务电子设备维修（护）及会场值守率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
保障会务中心经费 |
≥15万元 |
14.96 |
10 |
9.5 |
厉行节约 |
||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
增强服务意识，提高资源利用率 |
提高后勤服务水平和质量 |
达成预期 指标 |
20 |
20 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
提高工作环境，保障“两办”会务的持续开展 |
整合会议，缩短减少 |
达成预期 指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
各单位满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.48 |
|
||||||
公务用车综合服务平台运转经费
项目绩效自评报告
一、基本情况
（一）主要职能。负责县委、县政府领导及县委办、政府办和县直工作用车的调配；负责县直机关重大公务活动用车的部署安排并组织实施；负责全县行政用小汽车的编制，计划编报、配备、购置和更新、报废工作。
（二）预算资金基本情况。蒙城县财政局根据机关事务管理中心2022年度公车综合服务平台经费申请，报县人大批复，安排2022年度机关事务管理中心公车综合平台经费500万元。
（三）预算支出绩效目标完成情况。机关事务管理中心2022年公车服务平台经费，预算资金金额682.589万元，实际到位资金金额500万元。公务用车服务平台，基本实现了厉行节约、反对浪费的要求，坚持社会化、市场化方向，推进公车改革，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，降低行政成本，推进了廉洁型、节约型机关建设。为全县公务出行创造了相对便利、安全的环境，满足了各级单位的用车需要。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、对象、服务范围。通过对机关事务管理中心2022年度公车服务平台经费支出项目的预算配置、执行、管理和资产管理、履职情况开展重点绩效考评，达到强化预算绩效责任，提高财政资金配置和使用效益，实现政府公共目标，为决策部门制定政策依据、改进财政预算支出管理提供有价值的依据。
（二）专项资金评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；
2.财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预（2011）285号）；
3.《蒙城县本级部门预算绩效目标管理办法》（蒙财预[2016]110号)；
4.《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预[2020]159号）。
（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
绩效评价原则是科学、高效，实行百分制。
（三）绩效评价工作过程
由我中心成立了绩效评价工作小组，抽调了绩效评价工作经验丰富的工作人员，进行了前期培训和业务督导。确定绩效目标，明确绩效指标按季度进行考核。
三、预算支出主要绩效及评价结论
2022年度，机关事务管理中心安排公车服务平台运行维护费专项资金为200万元，实际拨付金额为200万元。公车服务平台项目预算专项资金，保障了2022年度蒙城县公车综合服务平台的正常运营和管理，能够较好的完成年度绩效目标。通过对蒙城县公务用车综合服务平台经费项目进行评价，得出评价结果，找准差距，并进行整改，并将结果应用于下一年度预算编制中，自评得分96.85分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。在编制2022年预算时同步开展了项目支出绩效目标评价，并进行了项目支出和整体支出的绩效自评。
（二）项目过程情况。按季度对政务公开工作履行进行考核，按年度对预算执行情况进行分析，二者结合进行综合评价。
（三）项目产出情况。
1.数量指标：公车数量53台。
2.质量指标：降成本提效率。
3.时效指标：2022年1年内完成。
4.成本指标：项目总成本不超过500万元，共支出342.733万元。
（四）项目效益情况。严格按照项目支出绩效管理要求，充分发挥了财政资金效益，部分达成预期指标并具有一定效果。有利于为全县公务用车出行创造了相对便利、安全的环境，满足各级单位的用车需要，保障公务出行，降低行政成本。
五、主要经验及做法
（一）高度重视，强化领导。为进一步做好预算绩效管理工作，由班子成员牵头负责预算绩效管理工作，公车平台负责人具体落实预算绩效管理制度工作，努力营造好预算绩效管理的良好氛围。
（二）严格管理，狠抓细节。按照预算法等文件要求，项目支出要申报预算绩效管理，同时，对日常的专项工作经费，坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，充分发挥财政资金效益。
（三）加强监督，督促落实。对照公务用车综合服务平台运转经费预算编制绩效管理等制度，强化财经管理，对预算资金进行事前绩效评估、绩效目标管理和监控、事后绩效评价和公开，促使部门整体支出绩效管理取得了显著成效。
六、存在问题及原因分析
2022年度，我单位虽然严格遵守预算绩效管理制度，领导高度重视，但也存在一些问题和不足：一是预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高；二是预算执行力度需要进一步加强。主要原因是对预算编制的认识还需要进一步增强。
七、下一步工作思路和建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位工作实际需求、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制本年预算草案，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效益。
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